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Manutenção Movimentos Despesa ANS - AF0910B
Visão Geral do Programa
Este programa tem por objetivo informar o tipo de despesa assistencial nos movimentos de procedimentos e/ou insumos do Revisão de contas, pois o tipo de despesa ANS é utilizado nos relatórios solicitados pela ANS (Agência Nacional de Saúde), conforme descrito abaixo, nos principais programas relacionados.
Esta informação é utilizada, principalmente, nos Livros auxiliares da contabilidade do Gestão de Planos de Saúde e na emissão do quadro de cobertura assistencial da DIOPS e Geração do SIP (Sistema de Informação de Produtos).
Este cadastro permite alterar ou informar um tipo de despesa ANS, nos procedimentos e insumos por transação. Para isso é necessário informar a transação, a unidade prestadora, a série do documento e o número original do documento do Revisão de contas médicas para que os movimentos sejam mostrados no browser e o usuário possa realizar a alteração, informando o tipo de despesa ANS.
Principais Programas Relacionados:
- Relatório_Cobertura_Assistencial_DIOPS_AF0810L
- Livro_Auxiliar_ANS_Registro_Evento_Conhecido_ou_Avisado_AF0510X: Livro plano de contas A PARTIR de 2016
- Registro_Eventos_Conhecidos_AF0510S: Livro plano de contas ANTES de 2016
- Registro_Eventos_Ressarcidos_Recuperados_AF0510U: Livro plano de contas ANTES de 2016
- Registro_Eventos_Pagos_AF0510T: Livro plano de contas ANTES de 2016
- Manutenção_Despesas_ANS_AF0910A
- Manutenção_Automática_Movimentos_Despesa_ANS_AF0910F
- Geração_Evento_Pagamento_Horas_Plantão_PP0210B
- Importação_Movimentos_Extras_PP0410J
- Manutenção_Geração_Automática_Eventos_Extras_PP0410L
- Importação_Evento_Extra_Movtos_RC_PP0410N
- Manutenção_Pagamentos_Extras_Prestadores_PP0410C
- Manutenção_Cálculo_Pagamento_Prestadores_com_Adiantamento_PP0410M
- Libera_Documentos_por_Período_RC0610A
- Libera_Documentos_por_Fatura_RC0610C
- Libera_Documentos_por_Lote_RC0610Z
- Manutenção_Geração_SIP_AF0910C
Objetivo da tela: | Informar o tipo de despesa assistencial nos movimentos de procedimentos e/ou insumos do Revisão de contas, pois o tipo de despesa ANS é utilizado nos relatórios solicitados pela ANS (Agência Nacional de Saúde). |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Pesquisar | Após selecionar dados do filtro e teclar no botão “Pesquisar”, serão apresentados todos os movimentos do revisão de contas com os dados da seleção, para que sejam alterados. |
Limpar | Limpa os dados dos filtros e browser. |
Pesq. Avanc. | Ao pressionar este botão, será possível selecionar os movimentos do revisão de contas através de uma seleção de dados. |
Marcar Todos | Marca todos os registros do browser para que a associação do tipo de despesa ANS seja removida ou modificada. |
Desmarcar Todos | Desmarca todos os registros do browser para que a associação do tipo de despesa ANS seja removida ou modificada.. |
Remover | Remove do browser, os registros marcados. |
Modificar | Possibilita informar ou modifica o tipo de despesa para o (s) registro (s) marcado (s). |
Sair | Sai da funcionalidade. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Transação | Informar o código da transação do movimento para selecionar os movimentos do Revisão de contas que serão alterados. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Transação Movimento (RC0110F). |
Unid. Prestadora | Informar o código da unidade prestadora do movimento para selecionar os movimentos do Revisão de contas que serão alterados. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B). |
Serie Docto.Orig. | Informar o código da série do documento do movimento para selecionar os movimentos do Revisão de contas que serão alterados. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Documentos Revisão Contas (RC0310A). |
Doc. Original | Informar o número do documento original do movimento para selecionar os movimentos do Revisão de contas que serão alterados. Este número deverá estar cadastrado na Manutenção Documentos Revisão Contas (RC0310A). |
Tipo | O conteúdo deste campo indica qual o tipo do movimento. P = indica procedimento e I = indica insumo. |
Proc/Insu | Caso seja um procedimento, o conteúdo deste campo indica o código do procedimento e sua descrição. O código e descrição do procedimento estão disponíveis no cadastro Manutenção procedimentos (PR0110H). Caso seja um insumo, o conteúdo deste campo indica o código do tipo do insumo + código do insumo + descrição do insumo. O código do tipo do insumo está disponível no cadastro Manutenção Tipos Insumo (RC0110A). O código e descrição do insumo estão disponíveis no cadastro Manutenção Insumos (RC0110C). |
Despesa ANS | O conteúdo deste campo indica qual a DESPESA ANS está associada ao movimento do Revisão de contas médicas. Esta descrição está disponível na norma ANS, que regulamenta o SIP. |
Tipo Despesa | O conteúdo deste campo indica qual o Tipo de DESPESA ANS está associado ao movimento do revisão de contas médicas. Esta descrição está disponível na norma ANS, que regulamenta o SIP. O Tipo da Despesa deverá ser informado quando o campo “Despesa ANS” for: 02-Outros atendimentos ambulatoriais, 03-Exames, 04-Terapias, 05-Internações e 10-Procedimentos odontológicos. Os tipos de despesa serão diferentes para cada “Despesa ANS”, então será apresentada a descrição conforme norma ANS. |
Subtipo | O conteúdo deste campo indica qual o Subtipo da DESPESA ANS está associado ao movimento do revisão de contas médicas. Esta descrição está disponível na norma ANS, que regulamenta o SIP. O “Subtipo” deverá ser informado quando o campo “Despesa ANS” = “05-Internações” e o campo “Tipo Despesa” = “02-Cirúrgica” ou “04-Pediátrica”, para que seja informado o tipo de cirurgia que foi realizada e o tipo de internação pediátrica. |
Regime | O conteúdo deste campo indica qual o Regime de internação, correspondente à DESPESA ANS, está associado ao movimento do revisão de contas médicas. Esta descrição está disponível na norma ANS, que regulamenta o SIP. O “Regime” deverá ser informado quando o campo “Despesa ANS” = “05-Internações”, para que seja informado o regime de internação que será relacionado ao movimento do Revisão de contas médicas. |
Causa | O conteúdo deste campo indica qual a Causa da DESPESA ANS está associado ao movimento do revisão de contas médicas. Esta descrição está disponível na norma ANS, que regulamenta o SIP. A “Causa” deverá ser informada quando o campo “Despesa ANS” = “05-Internações”, para que seja informada a causa da internação que será relacionada ao movimento do Revisão de contas médicas. |
Unidade | O conteúdo deste campo indica a unidade prestadora do movimento do Revisão de contas médicas. Este código está disponível no cadastro Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B). |
Serie Doc. | O conteúdo deste campo indica a série do documento correspondente ao movimento do Revisão de contas médicas. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Documentos Revisão Contas (RC0310A). |
Documento | O conteúdo deste campo indica o número do documento correspondente ao movimento do Revisão de contas médicas. Este número está disponível no cadastro Manutenção Documentos Revisão Contas (RC0310A). |
Nr Sistema | O conteúdo deste campo indica o número do sistema do documento correspondente ao movimento do revisão de contas médicas. Este número está disponível no cadastro Manutenção Documentos Revisão Contas (RC0310A). |
Unid. Pagto | O conteúdo deste campo indica o código e a descrição da unidade de pagamento do movimento do revisão de contas médicas. Este código e descrição estão disponíveis no cadastro Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B). |
Prestador Pagto. | O conteúdo deste campo indica o código e nome do prestador de pagamento do movimento do Revisão de contas médicas. Este código e nome estão disponíveis no cadastro Manutenção Prestadores (CG0210Y). |
Vl.Pagto | O conteúdo deste campo indica o valor de pagamento do movimento do Revisão de contas médicas. Este valor está disponível no cadastro Manutenção Documentos Revisão Contas (RC0310A). |
Gerado SIP | O conteúdo deste campo indica se o SIP já foi ou não gerado para este movimento. Se o conteúdo for “SIM” indica que o SIPI já foi gerado. Se o conteúdo for “NÃO” indica que ainda não foi gerado SIP para este movimento. |
Usuário Atualização | O conteúdo deste campo indica o código do usuário que atualizou o registro. |
Data Atualização | O conteúdo deste campo indica a data de atualização do registro. |
Botão PESQUISA AVANÇADA (Pesq. Avanc.)
A busca dos movimentos é possível, informando os dados dos documentos (tela principal e botão pesquisar) ou através de uma seleção de dados inicial e final (botão Busca avançada).
A opção “Somente itens sem despesa cadastrada” irá ignorar os movimentos que já tiveram despesa parametrizada, trazendo somente os movimentos que ainda precisam ter a despesa ANS informada.
Botão MODIFICA
Será utilizado o filtro, da parte superior, para buscar os movimentos do Revisão de contas que serão modificados.
Após selecionar o filtro, desejado, serão listados os movimentos que se encaixarem nos filtros selecionados, onde os que não possuírem parametrização serão listados em vermelho para destacar que necessitam de parametrização, para evitar erro no processo de geração do SIP.
Será possível parametrizar mais de um movimento de uma vez, para tal o usuário pode selecionar os movimentos que desejar.
Para facilitar existem os botões Marcar Todos e Desmarcar Todos.
Caso mais de um movimento seja marcado, no momento da parametrização será exibido alerta “Existem diversos registros selecionados. Deseja Continuar?”, ao usuário, para que confirmar se deseja, realmente, parametrizar mais de um item na mesma vez.
- Se informado “SIM”, todos os itens selecionados possuirão a parametrização que será informada.
- Se informado “NÃO”, o sistema não altera os itens e volta para o browser.
A tela de parametrização irá permitir que todos os itens e seus subitens sejam preenchidos em apenas uma única tela.
Após entrar com os dados e teclar no botão “Salvar”, os dados dos tipos de despesas serão gravados na base de dados. Se, ao invés de salvar, o usuário pressionar o botão “Cancelar”, nenhum registro será alterado.
As telas abaixo mostram os tipos de despesas que podem ser alterados.
Função REMOVER
Para que o botão “Remover” seja habilitado é necessário que algum registro seja selecionado, no browser (podem ser utilizados os botões “MARCR TODOS ou DESMARCAR TODOS” ou um clic com o mouse em cima do registro).
Após marcar os registros, pressionar o botão “Remover” será apresentada a mensagem “Confirma exclusão de todas as despesas selecionadas?”.
- Se informado “SIM”, o (s) registro (s) será (ão) retirado (s) do browser, ficando sem a alteração do tipo de despesa.
- Se informado “NÃO”, o (s) registro (s) permanecerão no browser para que sejam alterados.
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