| Card |
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| default | true |
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| id | 1 |
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| label | Cabeçalho |
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| | Campo | Descrição | Número | Este preenchimento pode ser Automático e/ou Manual. Exemplo: FAT001 | Tipo Pedido | Utilize a seta indicadora e selecione entre as opções disponíveis: N-Normal C-Compl.Preço/Quantidade; I-Compl.ICMS; P-Compl.IPI; D-Dev.Compras; B-Utiliza Fornecedor; | | Cliente / Loja | - Código identificador do Cliente ou do Fornecedor, dependendo do preenchimento do campo Tipo.
- Após informar o cliente o sistema já traz informação para o campo Loja.
- Se o tipo informado for Devolução, informe o Código do Fornecedor.
- Ao posicionar no campo Cliente e clicar na tecla F9, quando o parâmetro MV_CNPEDVE está ativado, é apresentada a tela Vínculo a Contrato, permitindo efetuar a inclusão de um pedido vinculando-o a um contrato, e realizando todo o processo de medição de forma automática a partir dos dados contidos no Pedido de Venda.
- Utilize a lupa ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão e assim selecionar o cliente desejado.
Exemplo: Armarinhos Sandra. | | Tipo Cliente | Este campo influencia no cálculo dos impostos incidentes sobre a operação de saída. É carregado automaticamente ao preencher o código do cliente baseado na informação presente no Cadastro de Clientes, mas pode ser alterado manualmente se a operação do pedido exigir. Selecione entre as opções disponibilizadas, sendo: - F-Consumidor Final;
- L-Produtor Rural;
- R-Revendedor;
- S-Solidário;
- X-Exportação/Importação;
| | Cli. Entrega | Código identificador do cliente da entrega. Utiliza-se quando o local da entrega está localizado em uma UF diferente da do adquirente, afetando assim o cálculo de impostos, principalmente o ICMS. Este campo não é apenas informativo. Utilize a consulta padrão acessível pela lupa ao lado do campo, ou pela tecla F3. Exemplo: 000002 | Cond.Pagto. | Neste campo informe a condição de pagamento para geração dos títulos no ambiente Financeiro, e será considerado de acordo com a definição das regras definidas no Cenário de Vendas. A fórmula para definição da condição de pagamento é informada no cadastro de Condições de Pagamento. Utilize a lupa ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão para selecionar o item desejado. Veja mais informações sobre as Condições de Pagamento acessando esta FAQ. Exemplo: 001 - 2 Parcelas
| Tabela | Determina-se neste campo qual tabela de preços é utilizada para o Pedido de Venda, no entanto se a tabela não for informada, o Sistema traz o preço de venda informado no Cadastro de Produtos. É importante observar que este campo é considerado, de acordo com as regras definidas no Cenário de Vendas. Utilize a lupa ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão para selecionar a tabela desejada. Exemplo: 001 - Tabela padrão | Status | Utiliza-se para Ativação e Inativação de Registros. O objetivo do campo é permitir a ativação ou a desativação de registros, evitando que os inativos fiquem em uso na aplicação. Utilize a seta indicadora e selecione entre as opções disponíveis, sendo: 1-Inativo ou 2-Ativo. Quando o conteúdo do campo está Inativo, significa que o registro está bloqueado e a visualização no browse tem uma cor diferente. | | Tipo Obra | Campo que permite informar o tipo de obra direcionado para a construção civil na emissão de NFS. Utilize a seta indicadora e selecione entre as opções disponíveis, sendo: - 1-Minha Casa Minha Vida;
- 2-Regime Presumido;
- 3-Regime Ordinário;
| | Status Ecom | Utilize a seta indicadora e selecione entre as opções disponíveis, sendo: - 00-Gerado;
- 05-Em análise;
- 10-Pagamento Confirmado;
- 15-Embalado;
- 21-Parcialmente enviado;
- 30-Enviado;
- 90-Cancelado;
- 91-Devolvido;
| | Tipo Compl. | Utilize a seta indicadora e selecione entre as opções disponíveis, sendo: | | Transportadora | Este campo indica o responsável pelo transporte da mercadoria constante no Pedido de Venda. Quando informada a transportadora e o tipo de frete (CIF ou FOB), ao gerar o documento de saída, o Sistema faz os tratamentos dos valores referentes ao frete. Estes valores podem ser verificados na consulta às NFs de Saída. Utilize a consulta padrão acessível pela lupa ao lado do campo, ou ainda pela tecla F3. Exemplo: FAT001 - Transportadora dois irmãos. | | Desconto de 1 a 5 | Informe o percentual de desconto que incide em cascata, sendo aplicado sobre o preço de tabela do produto (Cadastro de Produtos ou Tabela de Preços). Quando não Caso não preço de tabela, o desconto não é aplicado. O percentual de desconto é relativo ao cabeçalho do pedido. Os descontos em cascata são aplicados cumulativamente e não somados, ou seja, se forem informados os campos Desc 1 e Desc 5 com 10% cada, o percentual resultante será 19%. Exemplo Considerando que o preço de venda do item é $ 100,00: Desconto 1 = 10% Preço de Venda = $ 90,00 Desconto 2 = 10% O Sistema aplicará 10% sobre $ 90,00 = $ 81,00. | Parcela de 1 a 4 e Vencimento de 1 a 4
| Estes campos são informados quando a condição de pagamento da venda é do tipo 9 (condição em que o usuário informa os valores e parcelas dos títulos). Utiliza-se esta condição quando não há regras pré-determinadas, e a informação das parcelas e vencimentos é feita de forma manual no Pedido de Venda. Como padrão o sistema disponibiliza até quatro campos de parcelas e quatro campos para os vencimentos. É possível ampliar a quantidade de parcelas para um máximo de 26, desde que alterado o parâmetro MV_NUMPARC. Ao utilizar este recurso é necessário criar campos de parcelas e vencimentos na tabela SC5, coerente com o definido no parâmetro. A criação dos campos é feita no módulo Configurador Para utilizar os campos Parcelas como percentuais a serem parcelados no cadastro de Condição de Pagamento, o campo Cond. Pagto. deve conter o símbolo % ou 0, para que os parcelamentos sejam considerados em valor moeda. Exemplo: Percentual 1 - 10%; Percentual 2 - 10%; Percentual 3 - 15%; Percentual 4 - 8% Para os vencimentos de 1 a 4, utilize o calendário ao lado do campo para definir estas datas. | | Tipo Frete | Utilize a seta indicadora e selecione entre as opções disponíveis, sendo: C - CIF; F - FOB; T - Por conta terceiros ou S - Sem frete; Este campo indica o tipo de frete destacado na NF, desta forma o valor informado é considerado na base de cálculo dos impostos, como ICMS e no valor do documento de saída, independentemente do tipo de frete informado. Quando informada a transportadora e o tipo de frete na geração do documento de saída, o Sistema faz os tratamentos dos valores referentes ao frete. Estes valores podem ser verificados na consulta às NFs de saída. Consulte material explicativo em Frete - Conceito de Frete - CIF e FOB | | Frete / Seguro / Despesa | Estes campos Não devem ser utilizados como informativo. Frete O rateio ou a distribuição do valor do frete entre os itens do pedido é definido pela configuração do parâmetro MV_RATDESP . A distribuição dos valores de frete, pode afetar o cálculo dos impostos no documento de saída. ICMS: é tributado pela maior alíquota da nota, sendo que é dos produtos envolvidos. IPI: é tributado por uma alíquota proporcional aos pesos dos itens. Caso não haja peso, o cálculo é proporcional ao valor. Nas estatísticas de vendas, o frete é exibido separadamente. Seguro O valor informado é considerado na base de cálculo dos impostos, como ICMS e no valor total do documento de saída. Ao emitir a nota fiscal com valor de seguro na mercadoria, pelo transporte ou manuseio dos produtos, informe este campo com o valor atribuído a este seguro. Esta informação é destacada na nota fiscal e o cálculo dos impostos ocorre conforme o campo Frete. DespesaInforme o valor das despesas que venham a compor o valor da Nota Fiscal. Esta informação é destacada na nota fiscal e o cálculo dos impostos ocorre conforme os campos Frete e Seguro. O rateio das despesas (frete/seguro/despesas) nos itens do Pedido de Venda é feito de acordo com o conteúdo do parâmetro MV_RATDESP, que pode ser: - Por peso, nesta opção a distribuição é proporcional.
- Por valor
Exemplo: Considerando um pedido de 1.000 kg, sendo que o primeiro produto pesa 800 kg e o outro 200 kg, e o que o parâmetro MV_RATDESP seja configurado para peso, com valor de frete de $ 500,00. O Sistema faz o seguinte cálculo: 80% de 500,00 para o frete do 1º item 20% de 500,00 para o frete do 2º item | | Frete Autônomo | O transportador autônomo é classificado como não contribuinte. O frete autônomo ocorre quando uma pessoa física realiza o transporte de mercadoria e o responsável pelo recolhimento do ICMS sobre o frete é o emitente da Nota Fiscal, mesmo que o frete seja contratado pelo destinatário. Quando a nota fiscal é emitida com este tipo de transportador, o valor do ICMS deve ser recolhido pela empresa adquirente do serviço. Na preparação da nota fiscal, o valor do ICMS sobre o frete autônomo é calculado acrescido ao valor da nota fiscal. Para exemplificar esta situação, observe: | Descrição | Valor |
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| Valor da mercadoria | 1.000,00 | | Valor do frete | 35,00 | | Valor do ICMS sobre o frete | 35,00 * 18% = 6,30 | | Valor total da nota | 1.006,30 |
Note que neste tipo de operação, somente o ICMS sobre o frete é cobrado do cliente, uma vez que o frete é contratado pelo destinatário e o responsável pelo recolhimento é o emitente. Conceito de Frete de Terceiros O frete de terceiros ocorre quando o destinatário contrata o frete para transporte da mercadoria, porém, o emitente da Nota Fiscal é o responsável pelo recolhimento do ICMS-ST (por Substituição Tributária) sobre o frete. Neste tipo de operação, adicione o valor do frete de terceiros à base de cálculo do ICMS-ST. Para exemplificar esta situação, observe: | Descrição | Valor |
|---|
| Valor da mercadoria | 1.000,00 | | Valor do frete | 35,00 | | Valor do ICMS | 1.000,00 * 18% = 180,00 | | Base do retido | 1.035,00 * 1,35 = 1.397,25 | | Valor do ICMS-ST | 1.397,25 * 18% - 180,00 = 71,50 | | Valor total da nota | 1.071,50 |
Tratamento do ICMS ou ICMS-ST no campo Frete autônomo De acordo com o preenchimento do campo Fret.Aut. (F4_FRETAUT) do Cadastro de TES, é indicado se o valor do frete autônomo informado neste campo é relativo ao ICMS ou ICMS-ST, em que: - 1 - Para ICMS
- 2 - Para ICMS-ST
Desta forma, o Sistema considera a informação do campo Fret. Aut. do Cadastro de TES e o valor informado no campo Frete Autônomo do Pedido de Venda para compor o total da Nota Fiscal. | | Moeda | Refere-se à moeda do Pedido de Venda. Esta informação determina em qual moeda são expressos os valores do pedido (consulte o cadastro de Moedas). Assim ao optar por pedido em Dólar (U$) na geração do documento de saída os valores são convertidos para a moeda corrente (moeda 1), utilizando a taxa definida no cadastro de moedas para a data base do sistema. Os valores de frete e seguro podem ser expressos em moeda corrente ou moeda do pedido, de acordo com a configuração do parâmetro MV_FRETMOE. Exemplo: 1 (Real) | | Volume de 1 a 4 / Espécie de 1 a 4 | Volume de 1 a 4/ Espécie de 1 a 4 Nos campos Volume de 1 a 4 informe os volumes referentes às espécies dos produtos pertencentes ao pedido de venda. Exemplo: Volume 1: 10 Espécie 1: Caixas Estes dados são levados para a geração do Documento de Saída. Para imprimir o relatório Etiqueta de volumes é necessário que estes campos estejam preenchidos. | | Indenização / % Indenização | Especificam-se nestes campos o desconto em valor (indenização) ou percentual (% indenização) quando ocorrer indenização. O conteúdo dos campos são calculados na geração da nota e não são considerados na liberação do crédito. A indenização pode ser concedida, por valor, ou por percentual, sendo que o Sistema não consiste os dois ao mesmo tempo. É importante ressaltar que o Sistema considera o limite de crédito, ou seja, mesmo havendo indenização, o cliente não pode comprar acima do valor do seu limite de crédito. Exemplo: Supondo que o Cliente X tenha a seguinte situação: | Descrição | Valor |
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| Limite de crédito do cliente | 900,00 | | Pedido de venda | 1.000,00 | | Indenização | 200,00 |
Neste caso, o Sistema bloqueia o crédito do cliente, pois o valor, mesmo com a indenização, ultrapassa seu limite de crédito. | | Acréscimo Financeiro | Este campo mostra o percentual do acréscimo financeiro informado na Condição de Pagamento. Caso a condição não tenha acréscimo financeiro, a informação pode ser feita neste campo. Este percentual é acrescido ao preço de venda na geração do Documento de Saída. Exemplo: | Descrição | Valor |
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| Acréscimo Financeiro | 10% | | Preço de venda | 1.000,00 | | Preço final na geração do documento de saída | 1.100,00 |
| | ISS incluso | Este campo é sugerido pelo Cadastro de Clientes, campo ISS no Preço, e informa ao Sistema se o valor do ISS está incluído no preço. Se não está, ao informar Não neste campo o Sistema inclui o valor do ISS no total. Utilize a seta indicativa para selecionar entre as opções: S- Sim ou N-Não | | Carga | Utilize a seta indicativa para selecionar entre as opções: 1- Utiliza, monta a carga e entra na unitização (quando quebra a carga em vários unitizadores; pallet, conteineres). 2- Não Utiliza, o pedido não entra na montagem de carga. Este campo indica se o pedido entra no mapa de carregamento do módulo OMS. | | Recolhe ISS? | Utilize a seta indicativa para selecionar entre as opções: 1 - Sim ou 2- Não. Utilize este campo para indicar no lançamento do Pedido de Venda, se o ISS é retido na operação, independente da configuração lançada nos cadastros de Clientes / Fornecedores. Desta forma, quando o campo Recolhe ISS do Cadastro de Clientes está informado com 2=Não e o campo Recolhe ISS do cabeçalho do Pedido de Venda está configurado com 1=Sim, o Sistema desconsidera a informação do Cadastro de Clientes. O mesmo ocorre com o Cadastro de Fornecedores. | Distância de entrega /Frete pauta | No campo Dist. Entrega, informe a distância de entrega, de acordo com o informado no Cadastro de Pauta de Frete. Ao informar este campo, automaticamente o Sistema calcula o valor do Frete de Pauta. Exemplo: 120 Km |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 1 |
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| label | Itens do Pedido de Vendas |
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| | Campo | Descrição | | Produto | Código identificador do produto ou serviço objeto da venda. Exemplo de produto com grade: CALÇA_JEANS, que contém as variações de cor (AM, AZ, PT e VD) e tamanho (40, 42, 44 e 44). | | Quantidade | No campo (C6_QTDVEN) informe a quantidade original do produto, de acordo com a movimentação, seja ela Venda, Devolução de compra, Remessa ou Devolução de Poder de Terceiro. Pode ser digitada a quantidade que o usuário determinar, porém, caso não exista a quantidade em estoque, o pedido é liberado, mas posteriormente é bloqueado por estoque insuficiente. No entanto existe também a possibilidade de liberar o estoque, porém o valor é negativo. Quando um pedido está relacionado a uma movimentação de Poder de Terceiros (de acordo com o TES), o Sistema possibilita a consulta dos saldos, ao acionar a tecla ENTER + F4. | | Preço Unitário | Informe neste campo (C6_PRCVEN) o Preço Unitário Líquido. Preço de tabela com aplicação dos descontos e acréscimos financeiros. Este preço pode vir de uma Tabela de Preço ou do Cadastro de Produtos, e o Sistema avalia as regras de desconto definidas. Quando se trate de uma devolução de compra, pode ser consultada a NF original. Após consulta, este campo é carregado de acordo com o preço da NF de entrada. Para que isto ocorra, o pedido de venda deve ter as seguintes características: a. Tipo B -> campo Tipo Pedido (C5_TIPO) = B; b. Seleção do Produto; c. No campo NF ORIGINAL (C6_NFORI), tecle ENTER + F4. Todos os dados da NF original podem ser consultados. Ao confirmar este campo, o Sistema atualiza o campo Preço Unitário, de acordo com os dados da consulta. | | Quantidade liberada | Informe a quantidade do produto liberada para o pedido. Para consultar a quantidade em estoque, pressione a tecla [F4]. Ao informar o campo Qtd. Liberada, o Sistema faz as consistências devidas e libera o pedido para faturamento, desde que não haja restrições de crédito do cliente e estoque do produto. É importante observar que a quantidade liberada não pode ser maior que a quantidade vendida, no entanto, as quantidades também podem ser liberadas parcialmente. Caso isto ocorra, o pedido fica em aberto, aguardando o saldo a faturar. Este campo pode ser preenchido automaticamente pelo sistema com o saldo remanescente a liberar, caso a pergunta Sugere Quantidade Liberada, exibida ao pressionar F12 na tela principal da rotina, esteja marcada com SIM. Este é um campo acessório, ou seja, após a confirmação da gravação e liberação do item do pedido, seu conteúdo volta a zero. Assim este campo não armazena a quantidade já liberada do pedido. | Quantidade liberada 2ª un. medida | Este campo requer seja aplicado o mesmo conceito do campo Quantidade Liberada, porém o tratamento será feito para a 2ª unidade de medida, configurada no Cadastro de Produto. Informe a quantidade a liberar na segunda unidade de medida. Este campo pode ser informado quando o produto possui segunda unidade de medida e fator de conversão informados no Cadastro de Produtos. Desta forma o sistema obtêm a quantidade a liberar na unidade de medida padrão. Exemplo: Considerando o cadastro de um produto onde cada caixa contenha 100 unidades, e a 1ª unidade de medida é Unidade e a 2ª unidade de medida é Caixa, ao informar 2 na segunda unidade de medida, o Sistema considera 200 na 1ª unidade, e vice-versa. | Segunda UM | Atualização feita conforme informado no campo correspondente do Cadastro de Produtos. Exemplo: Caixas | Tp. Operação | Este campo é utilizado pelo TES inteligente, para preenchimento automático do campo C6_TES, facilitando assim o preenchimento do Pedido de Venda. Exemplo: Venda de Mercadoria. | | Tipo Saída | Tipo de saída utilizada, cadastrada na tabela de Tipos de Entradas e Saídas (TES). Este campo é de preenchimento obrigatório, e permite a seleção do Tipo de Entrada e Saída para o pedido de venda. O tipo de saída define vários aspectos da operação de saída, indicando se a operação atualiza o estoque e gera duplicatas, influenciando no cálculo e escrituração de vários impostos (ICMS, IPI, ISS, PIS e COFINS). Se necessário veja mais informações no cadastro de Tipos de Entradas e Saídas (TES). Exemplo: 555 TSS Zona Franca | Quantidade vendida 2ª unidade de medida | Informe a quantidade vendida na segunda unidade de medida. Este campo pode ser informado quando o produto possui segunda unidade de medida e fator de conversão informados no Cadastro de Produtos. Desta forma o sistema obtêm a quantidade na unidade de medida padrão. Exemplo: 100 unidades | | Armazém | Informe o código do armazém no qual é realizada a movimentação de estoque, caso o item esteja configurado para movimentar estoque. | | Código Fiscal | Informe neste campo o Código Fiscal da Operação (CFO). Os CFOs estão cadastrados na tabela 13 (treze) do dicionário SX5. Normalmente este código é preenchido automaticamente, baseado no conteúdo do Tipos de Entradas e Saídas (TES) informado, mas pode ser alterado se a operação exigir. Utilize a consulta padrão acessível pela lupa ou pela tecla F3. Exemplo: 1101 - Compra para industrialização | | % Desconto / Valor Desconto | Informe neste campos o percentual ou valor de desconto do item do pedido de venda. O percentual é aplicado sobre o preço unitário, que não exige que o produto possua preço de tabela, mas se existir, o desconto é aplicado sobre o preço de tabela. O desconto é calculado em cascata, caso o desconto de cabeçalho tenha sido preenchido. Exemplo: Supondo que o produto X tenha o preço de venda = 1000, e que no cabeçalho do pedido de venda tenha sido concedido o desconto 1 de 10% e o desconto 2 de 5%. Além do desconto do cabeçalho, foi concedido um desconto de 10% no item. O preço do produto será de 769,50. É importante ressaltar que o percentual de desconto pode ser determinado nas Regras de desconto O valor do desconto é o valor total do desconto referente ao item. Desta forma o montante informado é dividido pela quantidade para apurar o desconto por unidade, que é aplicado ao preço unitário. O valor do desconto não exige que o produto possua preço de tabela, mas se existir, o desconto é aplicado sobre o preço de tabela. O sistema necessita obter um novo preço unitário válido ao informar o desconto, assim caso o novo preço unitário não possa ser expresso utilizando o número de casas decimais disponíveis, o sistema recalcula o desconto do item para um valor coerente. | Entrega | Este campo sugere a data base do Sistema e indica a data de entrega do item do Pedido de Venda. O Sistema permite que o pedido seja faturado parcialmente e por este campo, determina datas de entrega diferenciadas para cada item. Pelo parâmetro MV_DPDTEMI é possível visualizar, pela Planilha Financeira, os títulos separados pela data de entrega de cada item, ou pela data de emissão do pedido: - Quando o parâmetro está preenchido com .T., a visualização dos títulos será pela data de emissão do pedido.
- Quando está com .F., a visualização dos títulos é desmembrada, de acordo com cada data de entrega de seus respectivos itens.
Exemplo: 25/XX/2XXXX | Preço de lista | Este campo apresenta o preço de lista do produto, de acordo com a informação do Cadastro de Produtos ou da Tabela de Preços informada no cabeçalho do pedido. É importante observar que todos os Descontos / Acréscimos são aplicados ao Preço de Venda, e o preço de lista permanece inalterado. Exemplo: $ 100,00 | | Identificador Poder de Terceiros | O sistema preenche este campo quando o Pedido de Venda se refere a uma operação de Devolução de Poder de erceiros. Exemplo: - Informe uma NF de Entrada com TES de Remessa ;
- No Pedido de Venda, selecione:
a. O produto referente à operação de devolução; b. O TES; c. E no campo Quantidade, tecle ENTER + F4 para visualizar os dados da NF original. Ao confirmar este campo, o Sistema preenche o identificador de poder de terceiros. | | Bloqueio | Refere-se ao bloqueio manual do item do pedido. Isto impede que o pedido seja liberado automaticamente quando o campo Qtd. Liberada está informado, além de controlar a Reserva de Produtos. Para liberar o pedido, a pergunta Considera pedidos bloqueados? deve ser respondida com S (Sim). Desta forma, o pedido estará disponível para liberação. O pedido pode estar bloqueado, utilizando-se os seguintes códigos: Quando é necessário bloquear um item manualmente, selecione esta opção. - N = Sem Bloqueio
- R = Bloqueio de Resíduo
Utilizado para eliminação de resíduo do item do pedido. É possível visualizar a causa do bloqueio pelas Ações Relacionadas / Blq. Regra. Com esta finalidade configure o parâmetro MV_VEBLQRG com o conteúdo em .T.. | | Nota Fiscal Original | Corresponde ao número do documento fiscal de origem. Informe este campo nos tipos de pedido de devolução de compra, complemento de preço, complemento de ICMS e complemento de IPI (Programa de Integração Social). Quando o tipo for igual a D (devolução), é imprescindível que seja preenchido. Para que este campo seja informado é necessário: a. que o pedido de venda tenha o campo Tipo Pedido (C5_TIPO) = D (Devolução de Compras); b. nos itens do pedido de venda deve ser selecionado o produto e, em seguida, no campo NF Original, deve ser acionada a tecla ENTER + F4. O Sistema relaciona as notas de origem que serão devolvidas. Este campo também deve ser informado quando o pedido é referente a um complemento de preço ou de ICMS/IPI de uma Nota Fiscal. | | Série / Item original | O campo Série Original será preenchido quando for selecionada a nota fiscal original. Informe este campo nos tipos de pedido de devolução de compra, complemento de preço, complemento de ICMS e complemento de IPI (Programa de Integração Social). O campo Item NF Original indica qual item da nota fiscal original está sendo devolvido, mesmo que na nota atual o item seja diferente. Informe este campo nos tipos de pedido de devolução de compra, complemento de preço, complemento de ICMS e complemento de IPI (Programa de Integração Social). Se informado este campo, é obrigatório que a nota exista no Sistema. | Cód. Serv. ISS | Este campo apresenta o código do ISS de acordo com a informação do campo Cód. Serv. ISS da pasta Impostos no Cadastro de Produtos. Exemplo: 1401 Serviço NFSe | Grade / Item Grade
| Estes campos são preenchidos pelo Sistema quando o produto informado faz parte de uma grade de produtos. | Lote/ Sublote/ Validade | Quando o produto selecionado no item do Pedido de Venda possui controle de rastreabilidade (informado no Cadastro de Produto), este campo possibilita que seja selecionado de qual lote é retirado o produto vendido. Desta forma, utilizando este campo, o usuário pode escolher que seja vendido um item que tenha uma data de validade menor (controlada no lote do produto). Exemplo: 1. O produto a utilizar deve ter o campo Rastro (B1_RASTRO) preenchido com Lote ou Sublote. 2. O parâmetro MV_RASTRO deve ter preenchimento com Sim. 3. É necessária a inclusão de um Documento de Entrada. 4. Na emissão do Pedido de Venda, identifique o produto e, em seguida, no campo Lote, acione a tecla Enter + F4. Ao confirmar, os campos sub-lote e validade são preenchidos automaticamente. | | Opcional P.V. | Este campo apresenta os opcionais do produto, conforme estrutura cadastrada. Para mais detalhes, consulte o Cadastro de Grupo de Opcionais. | | Endereço | Este produto identifica o endereço do produto no armazém, quando possui localização física. Para que produto possua localização física é necessário: - No Cadastro de produtos, o campo Contr. Endere. (B1_LOCALIZ), deve indicar se o produto utiliza controle de endereçamento;
- O Parâmetro MV_LOCALIZ deve estar informado com Sim.
| | Número de série | Informe este campo quando o produto possui localização física e tem número de série. Neste caso, a quantidade do produto deve ser igual a 1 (1 unidade), pois o número de série é controlado para cada produto. Este campo também é utilizado no módulo Field Service - Assistência Técnica, para controle do produto em uma base instalada, desde que o campo Atual. Tecn. do Cadastro de TES esteja configurado para tratar a situação. | Número / Item O.P. | Estes campos são preenchidos pelo Sistema quando é gerada a ordem de produção para o produto, a partir dos ambientes Estoque/Custos e PCP. | Situação tributária | Este campo apresenta a situação tributária do produto no Pedido de Venda, de acordo com a soma do conteúdo dos campos abaixo: - Cadastro de Produtos - Campo: B1_ORIGEM
- Cadastro de TES - Campo F4_SITTRIB
Exemplo: Considerando que no Cadastro de Produtos o campo B1_ORIGEM esteja preenchido com 0 e no Cadastro de TES o campo F4_SITTRIB esteja preenchido com 10, no Pedido de Venda, o campo Situação Tributária estará preenchido com 010. | Número / Item Contrato | Estes campos apresentam o número e o item do contrato de parceria gerado no Cadastro de Contrato de Parcerias. | Tipo O.P. | Este campo permite identificar o tipo da Ordem de Produção a gerar a partir do Pedido de Venda, que pode ser: - Firme - Este tipo de ordem de produção é aquela que efetivamente será produzida, ou seja, O.P. real.
- Prevista - Este tipo é utilizado para fazer uma previsão de produção para planejamento e controle da matéria-prima a ser utilizada e da disponibilidade dos recursos para produção.
O campo é utilizado quando a geração da O.P. é feita pela área de Vendas. | Revisão Estrutura | Quando o produto tem revisão de estrutura, este campo é preenchido no Pedido de Venda que originou a Ordem de Produção, na geração da OP por Venda. | Serviço | Este campo é utilizado quando existe integração com o ambiente WMS, e tem como objetivo informar qual tipo de serviço será executado na Execução de serviço. Exemplo: Recebimento. | Endereço destino | Este campo identifica o endereço destino do produto após o serviço ter sido executado. É utilizado quando existe integração com o ambiente WMS, na Execução de serviço. Exemplo: Armazém 1 - Compras | Estrutura física | Este campo indica o tipo de estrutura física do endereço para onde os produtos são enviados, como por exemplo, docas para expedição. É utilizado quando existe integração com o ambiente WMS, na Execução de serviço. Exemplo: Galpão interno setor B com 2000 m2 | Nº/Tipo/Item contrato | O preenchimento destes campos é feito automaticamente pelo Sistema ao gerar um Contrato de Parceria. | Código do projeto/ EDT / Tarefa | Nestes campos são informados os códigos do projeto, EDT (Estrutura de Decomposição do Trabalho) e tarefa a vincular ao documento de saída. O vínculo com o documento de saída ao projeto tem duas funcionalidades definidas pelo campo Mov. Proj. (F4_MOVPRJ), do Cadastro de TES: - 1 - Despesa (Agregar Custo ao Projeto) - Este caso é utilizado nas situações em que o item do produto sai do estoque e é enviado ao projeto, e o seu custo será agregado a uma tarefa do projeto.
Observação: As despesas somente podem ser vinculadas às tarefas. Quando o vínculo é feito a uma EDT o Sistema não a considera. - 2 - Receita - Este caso é utilizado nas situações em que o item do produto é parte integrante do faturamento do projeto, gerando assim, as receitas do projeto.
Obs.: As receitas do projeto podem ser vinculadas às tarefas ou às EDTs. | Potência | Este campo apresenta o conteúdo informado no Cadastro de Movimentos Internos, campo D3_POTENCIA, e indica a potência do lote para o produto | Vendedor 1 a 5/Comissão 1 a 5 | Informe o(s) vendedor(es) que participaram da venda e que receberão comissionamento sobre as vendas. O sistema permite definir até quatro vendedores para um mesmo pedido e as comissões são calculadas apenas se o pedido gerar duplicatas. Percentual de comissão em relação aos vendedores de 1 a 4 respectivamente. A comissão é apresentada automaticamente, quando informada no Cad. de Vendedores, ou manualmente. Exemplo: A empresa pode promover os produtos que estão há algum tempo em estoque, fornecendo comissão aos vendedores sobre o item, além da comissão sobre o total do pedido. |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 3 |
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| label | Parâmetros de configuração |
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| Para acesso a estes parâmetros de configuração, após acessar a rotina e optar por Incluir, clique na tecla F12 para visualização e configuração. | Campo | Descrição |
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| Mostra Lanç. Contab? | Indica se deve exibir os lançamentos contábeis quando se trate de modalidade on-line. Selecione entre Sim ou Não. | | Aglut.Lançamentos? | Indica se aglutina os lançamentos que possuem a mesma definição contábil. Selecione entre Sim ou Não. | | Lanç.Contab. On-Line? | Indica se os lançamentos contábeis devem ser gerados na modalidade on-line. Selecione entre Sim ou Não. | | Contb.Custo On-Line? | Indica se o custo será contabilizado on-line. Os usuários que utilizam-se da rotina de recálculo de custo médio não devem acionar este recurso. Selecione entre Sim ou Não. | | Arred.prc.unit.vist? | Este parâmetro encontra-se desabilitado. Sua funcionalidade foi satisfeita pelo parâmetro de sistema MV_ARREFAT. | | Agreg. liberac de? | Indica qual o código / número inicial do agregador de liberação a ser considerado. | | Agreg.liberac. até? | Indica qual o código / número final do agregador de liberação a ser considerado. | | Aglut. Ped.Iguais? | Indica se aglutina (soma itens) em uma mesma nota fiscal pedidos de venda de um mesmo cliente, respeitando o parâmetro MV_NUMITEN. Selecione entre Sim ou Não. | | Vl.Mínimo para Faturar? | Indica qual o valor mínimo a ser considerado para a geração da NF (valor total por NF). | | Transportadora de? | Utilize a consulta padrão com acesso pela lupa ao lado do campo, ou pela tecla F3 para definir uma transportadora específica ou a partir de uma. | | Transportadora até? | Utilize a consulta padrão com acesso pela lupa ao lado do campo, ou pela tecla F3. | | Atualiza Cli x Prod? | Indica se deve atualizar o cadastro de amarração Cliente x Produto. Selecione entre Sim ou Não. | | Emitir? | Indica se deve efetuar a geração de notas fiscais ou cupons fiscais. Selecione entre as opções: | | Gera Título? | Informe se deve gerar o título a pagar do ICMS Substituição Tributária quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento. Selecione entre Sim ou Não. | | Gera Guia de Recolhimento? | Informe se deve gerar uma Guia de Recolhimento do ICMS Substituição Tributária quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento. O sistema irá apresentar uma tela para que as informações necessárias a geração da Guia sejam preenchidas.
Selecione entre Sim ou Não. | | Gera Título ICMS Próprio? | Informe se deve gerar o título a pagar do ICMS Próprio quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento. Selecione entre Sim ou Não. | | Gera Guia ICMS Próprio? | Informe se deve gerar uma Guia de Recolhimento do ICMS Próprio quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento. O sistema apresenta uma tela para que as informações necessárias a geração da Guia sejam preenchidas. Selecione entre Sim ou Não. | | Dt.Ref.Conversão? | Informe data referência para conversão dos valores, caso utilize moeda diferente da moeda 1. Conforme portaria 25 do SECEX de 27/11/2008. Se estiver em branco utiliza a data atual. | | Gera Título por Produto? | Informe se deverá ser gerado o título a pagar do ICMS Substituição Tributária por Produto quando este for calculado no documento e UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento. Selecione entre Sim ou Não. | | Gera guia por produto? | Informe se deverá ser gerada uma Guia de Recolhimento do ICMS Substituição Tributária por Produto quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento. | | Gera guia ICMS Compl. UF Dest? | Informe se deve gerar Guia de Recolhimento do ICMS complementar para o Estado de Destino quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento. O sistema apresenta uma tela para que as informações necessárias à geração da Guia sejam preenchidas. Selecione entre Sim ou Não. | | Gera Guia FECP da UF Destino? | Informe se deve gerar uma Guia de Recolhimento do valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza na UF de destino, quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que está emitindo o documento. O sistema apresenta uma tela para que as informações necessárias à geração da Guia sejam preenchidas. Selecione entre Sim ou Não. |
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