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  • 1409_Cancelar_Nota_Fiscal - DR.

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Ação:

Descrição:

Validação de Parâmetro

Realiza a validação do parâmetro 2540 - Tempo Máximo para Cancelamento da NF na Sefaz na rotina 132 – Parâmetros da Presidência. Esta validação é realizada ao clicar no botão Cancelar NF para evitar que sejam canceladas notas fiscais fora do prazo máximo permitido pela SEFAZ, sendo o período padrão de 168 horas.

Para utilizar a validação acima informada é necessário informar a quantidade de horas para o cancelamento de nota fiscal no parâmetro 2540 - Tempo Máximo para Cancelamento da NF na Sefaz da rotina 132.

 Valores de ST em Títulos Separados

 Realiza a validação da opção 02 - Cancelamento de Nota Fiscal da rotina 1400 – Atualizar de Procedures, que funcionará da seguinte forma:

  • Caso esteja marcada, ao clicar no botão Cancelar NF, serão cancelados os títulos gerados separadamente com o valor do imposto ST, se tiverem sido gerados no faturamento;
  • Caso contrário, os títulos gerados no faturamento separadamente com o valor do imposto ST, não serão cancelados.
Voltar Estoque para Filial NFRealiza a validação do parâmetro 2334 - Voltar Estoque para Filial NF na rotina 132, através do botão da tela Cancelar NF, para que os produtos das notas fiscais canceladas, com o tipo de origem de venda por filial retira, estornem para a filial de venda.
Cancelar Venda pelo Número de SérieRealiza a validação do parâmetro Controla Nº de Série do Produto informado no cadastro de produtos, aba Cond. Venda, da rotina 203-Cadastrar Produto. Com este parâmetro marcado, ao realizar a conferência da mercadoria através da rotina 1467-Conferência para Termo de Garantia, os dados do número de série informado pelo usuário no ato da conferência serão gravados no banco de dados, de forma que ao cancelar a nota fiscal de venda através da rotina 1409, este registro será excluído, ou seja, se existir registro de número de série do equipamento para a nota fiscal de venda, ao cancelar a nota fiscal de venda, este registro será excluído do banco de dados.
Validar Permissões de Acesso a Filial Conforme Parametrizado na Rotina 131

Validar permissões de acesso a dados conforme parametrizado na rotina 131 - Permitir Acesso a Dados.

Para mais informações acesse o DT Validar Permissões de Acesso a Filial Conforme Parametrizado na Rotina 131.

Controlar Conta Corrente do RCA, Gerente ou Supervisor.

Em caso de cancelamento da nota fiscal o crédito volta para conta corrente que foi selecionada, sendo do RCA, Gerente ou do Supervisor .

Para mais informações acesse o documento DT Controlar Conta Corrente de RCA, Supervisor e Gerente.

Integração Package Faturamento Broker - Fribal

Criada integração com a rede de açougues do grupo Fribal  para realizar o processo de controle de estoque nestes açougues. 

  • Caso parâmetro 1666 - Broker esteja marcado como Sim e no parâmetro Tipo Broker (por Filial) esteja seleciona a opção Fribal (FRI) a rotina 1400 fatura o pedido e faz a chamada da Package ESTOQUE para realizar a movimentação do estoque;
  •  No processo de faturamento não será gerado o Contas a Receber (Financeiro) para este pedido Broker - Fribal (FRI);
  • Em caso de Cancelamento, a rotina 1409 realiza a contra partida do faturamento do pedido, que é cancelar a nota e chamar a Package ESTOQUE para realizar a movimentação do estoque.
    - Criado o registro deste cancelamento na tabela de cancelamento de notas.

Para mais informações acesse o documento DT Integração de Package de Faturamento Broker - Fribal.

  

  Observação: para mais informações sobre o passo a passo da rotina 1409 acesse o Tutorial Cancelamento de Nota Fiscal .

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