1. Na rotina 1303 deve ser possível realizar processo de pré-devolução por item:

1.1 Quando existir o processo de pré-devolução deve ser obrigatório informar referência da nota de saída;

1.2 Deve ser criado parâmetro que irá determinar período (em meses) em que será aceita a devolução à referida saída;

2.  O cliente irá realizar o processo de devolução como é hoje informando todos os dados necessários para a finalização do processo;

3.Sendo selecionado o item Gera Num NF como não deve ser habilitado um novo botão para a gravação da pré devolução;

3.1  Deverá existir permissão de acesso por usuário para utilização do processo de pré devolução;

3.2 Será utilizado este novo processo para o tipo de devolução 6 - Dev.Normal;

4. Deve ser realizado todas as validações já existentes na gravação da devolução efetiva;

5. Os dados da pré-devolução devem ser gravados em nova tabela para que os dados sejam recuperados para a devolução efetiva;

6. Após a gravação dos dados deve ser possível realizar a impressão desta pré devolução com os dados (com possbilidade de lay out customizado);

6.1 Código da filial e descrição da filial que esta recebendo a devolução;

6.2 Código do cliente e razão social do cliente que esta realizando a devolução;

6.3  O número da nota de venda que esta sendo devolvida;

6.4 Código, descrição dos produtos, CFOP, CST, Base de calculo do icms, aliquota icms, valor icms, aliquota do IPI, valor do IPI (de cada produto);

6.5 Base de calculo do ICMS e valor do ICMS da operação;

6,7 Base de calculo do ST e valor do ST da operação;

6.8 Os valores dos impostos devem ser impressões se houver incidência na operação;

6.8 Devem ser impressos os demais valores que também incidam na operação - frete, taxa de boleto;

7. Deve ser possível carregar os dados da Pré devolução cadastrada,

8. Deve existir status para a pré devolução;

8.1 Deverá existir permissão de acesso para alterar o status dá pré devolução, com os seguintes Status:

Aprovada - Aprovado pelo SAC (Manual - Usuário);

Cancelada - Cancelada pelo SAC (Manual - Usuário)

Impressa - Pré devolução já impressa no faturamento

Negada - Não aprovada pelo SAC. (Manual - Usuário)

Concluída - Pré devolução efetivada com emissão da NFe (Automático - Na emissão da NFe de devolução)

Pendente - Em avaliação do SAC. (Manual - No cadastro da Pré devolução)

8.2 Deve ser gravado Log do status;

8.3 Na gravação da pré-devolução deve ser inserido o status como Pendente;

8.4 Sendo o status alterado para Cancelado e a pré-devolução tenha vínculo com pedido de vendas, não faturado deve ser retirado o vínculo com o pedido;

9. Ao selecionar uma pré-devolução não será mais permitido inserir um item, a aba de tabela de produtos ficará desabilitada.

1. Na rotina de devolução deve ser possível realizar processo de pré-devolução por item:

1.1 Deverá ser criado parâmetro que irá determinar período (em meses) que será aceito devolução à referida saída;

2. O cliente irá realizar o processo de devolução como é hoje, informando todos os dados necessários para a finalização do processo;

3. Sendo selecionado o item Gera Num NF como Não, deve ser habilitado um novo botão para a gravação da pré devolução;

3.1 Deverá existir permissão de acesso por usuário para utilização do processo de pré devolução;

3.2 Será utilizado este novo processo para o tipo de devolução 6 - Dev.Normal;

4. Deve ser realizado todas as validações já existentes na gravação da devolução efetiva;

5. Os dados da pré-devolução deve ser gravada em nova tabela para que os dados sejam recuperados para a devolução efetiva;

6. Após a gravação dos dados deve ser possível realizar a impressão desta pré devolução com os dados (com possibilidade de lay out customizado);

6.1 Código da filial e descrição da filial que esta recebendo a devolução;

6.2  Código do cliente e razão social do cliente que esta realizando a devolução;

6.3 O número da nota de venda que esta sendo devolvida;

6.4 Código, descrição dos produtos, CFOP, CST, Base de calculo do icms, alíquota icms, valor icms, alíquota do IPI, valor do IPI (de cada produto);

6.5 Base de calculo do ICMS e valor do ICMS da operação;

6.6 Base de calculo do ST e valor do ST da operação

6.7 Os valores dos impostos devem ser impressos se houver incidência na operação;

6.8  Devem ser impressos os demais valores que tambem incidam na operação - frete, taxa de boleto;

7. Deve ser possível carregar os dados da Pré-devolução cadastrada;

8. Deve haver status para a pré-devolução, são elas:

Aprovada - Aprovado pelo SAC (Manual - Usuário)
Cancelada - Cancelada pelo SAC (Manual - Usuário)
Vinculada - Pré devolução já vinculada a pedido.(Automatico - Vinculação na PCSIS316)
Negada - Não aprovada pelo SAC. (Manual - Usuário)
Concluída - Pré devolução efetivada com emissão da NFe (Automatico - Na emissão da NFe de devolução)
Pendente - Em avaliação do SAC. (Manual - No cadastro da Pré devolução)

8.1 Deverá existir permissão de acesso para alterar o status da pré-devolução;

8.2 Deve ser gravado Log do status;

8.3 Na gravação da pré-devolução deve ser colocado o status como Pendente;

8.4 Sendo o status alterado para Cancelado e a pré-devolução tenha vínculo com pedido de vendas, não faturado, deve ser retirado o vínculo com o pedido;

9. Ao selecionar uma pré-devolução não será mais permitido inserir um item, a aba de nota fiscal ficará desabilitada.

Rotina 1316 - Cancelar NF Devolução Cliente

1. Deverá ser retirado o vinculo da pré-devolução caso a devolução da mesma seja cancelada podendo ser reutilizada em nova devolução;

2. Havendo pré devolução vinculada deve ser alterado o status para Aprovada.

Rotinas 1402 - Gerar Faturamento e 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido:

1. Deve ser emitido documento da pré-devolução de todas as pré-devoluções que estejam no status de Aprovada;

2. Apos a impressão deve ser alterado o status da pré devolução para Impressa;

3. Deve existir um vínculo entre a nota emitida (sendo mais de uma nf deve ser a primeira).

Rotina 1409 - Cancelar Nota Fiscal

1. Sendo cancelado nota com vinculo de pré-devolução deve:

1.1 Havendo outra nota para o mesmo cliente no mesmo carregamento deve ser alterado o vinculo para esta nota;

1.2 Não havendo outra nota deve mudar o status da pré-devolução para Aprovada.

1. Acesse a rotina 1346 e clique o botão Novo;

2. Selecione a opção 6 - Dev. Normal da caixa Tipo Entrada, selecione a Filial Venda, selecione/informe o Motivo Devolução e marque a opção Não da caixa Gera Num. NF;

Observações:

• O processo de Pré-devolução somente é realizado quando o Tipo Entrada for igual a 6 - Dev. Normal. Caso contrário o botão Pré-devolução permanece desabilitado.
• O botão Pré-devolução é habilitado somente quando a permissão 11 - Permitir Gravar pré-devolução da rotina 530 estiver habilitada e também deve estar marcada a opção Não da caixa Gera Num. NF;
• A Pré-devolução não se trata de um documento fiscal, mas este é utilizado quando cliente for gerar a nota fiscal de devolução dele.

4. Marque a opção Não da caixa Emissão SEFAZ;

5. Acesse a aba Tabela de Produtos e clique o botão Pesquisar;

7. Selecione o item desejado na planilha com duplo clique e na tela Item preencha o campo Qt. Devolução e demais campos conforme necessidade;

8. Clique o botão Confirmar;

6. Clique o botão Sugestão;

7. Na tela Sugestão de Pré-devolução selecione o(s) item(ns) para qual (ais) deseja gerar a pré-devolução marcando a coluna Selecionado;

8. Clique o botão Carregar;

Observação:

• Uma vez selecionada um ou mais itens do botão Sugestão os mesmos não poderão ser novamente utilizados;
• Também, o (s) item selecionado do botão Sugestão é automaticamente preenchido no Banco de Dados (tabelas DTUTILIZACAO e CODUSUÁRIO).

9. Na tela Item informe os campos Qt. Devolução e Preço de Devolução conforme necessidade e clique o botão Confirmar;

10. Clique o botão Pré-devolução;

10. Marque a opção desejada na tela Imprimir. Neste exemplo vamos imprimir a NF marcando a opção Imprimir relatório padrão;

Observações:

• Após a gravação dos dados é possível realizar a impressão desta pré-devolução com os dados (com possibilidade de layout customizado), exibindo informações como as descritas abaixo:
  
  - Código da Filial e Descrição da filial que esta recebendo a devolução
  - Código do Cliente e Razão Social do cliente que esta realizando a devolução
  - O numero da nota de venda que esta sendo devolvida
  - Código, Descrição dos produtos, CFOP, CST, Base de Cálculo do ICMS, Alíquota ICMS, Valor ICMS, Alíquota do IPI, Valor do IPI (de cada produto)
  - Base de calculo do ICMS e valor do ICMS da operação
  - Base de Cálculo do ST e Valor do ST da Operação
  - Os valores dos impostos devem ser impressões se houver incidência na operação
  - Devem ser impressos os demais valores que também incidam na Operação - Frete, exemplo Taxa de Boleto
  
  

• Ao realizar a gravação da pré-devolução o status da mesma deve ser mantido como P-Pendente;
• Caso status venha a ser alterado para Cancelado e a Pré-devolução tenha vínculo com pedido de vendas e este não esteja faturado, é retirado o vínculo com o pedido;
• É enviado e-mail (e-mail NFe - cadastro do cliente) no momento da aprovação da Pré-Devolução.

** Carregar Pré-Devolução.

1. Acesse a rotina 1346 e clique o botão Carregar;

Observação: ao clicar o botão Carregar são visualizadas todas as Pré-devoluções cadastradas . Todas as notas virão com Status Pendente, e uma vez Aprovada estarão prontas para serem vinculadas a uma nota fiscal de venda que será utilizada numa próximo nota fiscal do venda do ´´meu`` cliente. Assim, ao realizar uma venda para este cliente o sistema verifica se a Pré-devolução Aprovada para este, e havendo pré-devolução esta poderá vinculada a venda.

2. Na Pesquisar Pré-devolução informe/preencha os campos e filtros Filial, Período, Cliente, Nº Transação e Status conforme necessidade;

3. Clique o botão Pesquisar;

4. Selecione o pedido desejada na planilha superior;

5. Marque na coluna Autorizado o(s) Item(ns) que deseja gerar a Pré-Devolução;

4. Selecione a transação desejada na planilha superior e clique o botão Mudar Status:

Observações:

• O botão Mudar Status estará habilitado somente quando a permissão 12 - Permitir alterar status da pré-devolução, da rotina 530 estiver marcada/habilitada;
• O status da pré-devolução poderá ser:
  - Cancelada: Cancelada pelo SAC (Manual - Usuário);
  - Impressa: Pré devolução já impressa no faturamento;
  - Negada: Não aprovada pelo SAC (Manual - Usuário);
  - Concluída: Pré devolução efetivada com emissão da NFe (Automático - Na emissão da NFe de devolução);
  - Pendente: Em avaliação do SAC (Manual - No cadastro da Pré devolução).

5. Marque a opção deseja na tela Mudar Status da Pré-devolução e clique o botão Confirmar;

* Se Aprovado ou Negado.

Observação: neste exemplo marcamos a opção Aprovado.

6. Clique o botão Confirmar;

Observações:

• Note na planilha superior, coluna Status mudou para Aprovado.
  
  - 

• Caso necessite a mesma transação poderá ser editada para o Status Cancelado.
  
  - 

• • Neste exemplo confirmamos a transação com Status Aprovado;
  • Após realizado faturamento (nas rotinas de faturamento) 1402 - Gerar Faturamento ou 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido, a(s) nota (s) fiscal(ais) passam a exibir as notas com Status Impressa,ou seja, a pré-devolução está apta para geração da devolução como é realizada atualmente, bastando apenas clicar o botão Gravar.
    
    

7. A(s) nota (s) fiscal(ais) com Status Impressa está apta para geração da devolução como é realizada atualmente, bastando apenas clicar o botão Gravar.

Observação: para nota (s) fiscal(ais) com Status Impressa não é permitida edição do item, assim, a aba Tabela de Produtos é automaticamente desabilitada neste caso permanece Invisível na rotina 1346.

1. Acesse a rotina 1303 e clique o botão Novo;

Observações:

• O botão Pré-devolução é habilitado somente quando a permissão 19 - Permitir Gravar pré-devolução da rotina 530 estiver habilitada e também quando opção Não da caixa Gera Num. NF estiver mercada;
• A Pré-devolução não se trata de um documento fiscal, mas este é utilizado quando cliente for gerar a nota fiscal de devolução dele.
  
  

2. Informe a Filial Venda, o Tipo Entrada 6 - Dev. Normal e o Motivo Devolução;

Observação: o processo de Pré-devolução somente é realizado quando o Tipo Entrada for igual a 6 - Dev. Normal. Caso contrário o botão Pré-devolução permanece desabilitado.

3. Marque a opção Não da caixa Gera Num. NF;

4. Marque a opção desejada na caixa Emissão SEFAZ;

5. Acesse a aba Notas Fiscais e selecione a nota desejada na planilha superior;

6. Selecione o item desejado da planilha inferior com um duplo clique;

7. Na tela Item informe o campo Qt. Devolução e demais campos conforme necessidade e clique o botão Confirmar;

8. Acesse a aba Tributação e clique o botão Gerar Tributação;

9. Clique o botão Pré-devolução;

10. Selecione o tipo de impressão desejado na tela Impressão e clique o botão Confirmar;

Observações:

• Após a gravação dos dados é possível realizar a impressão desta pré-devolução com os dados (com possibilidade de layout customizado), exibindo informações como as descritas abaixo:
  
  - Código da Filial e Descrição da filial que esta recebendo a devolução
  - Código do Cliente e Razão Social do cliente que esta realizando a devolução
  - O numero da nota de venda que esta sendo devolvida
  - Código, Descrição dos produtos, CFOP, CST, Base de Cálculo do ICMS, Alíquota ICMS, Valor ICMS, Alíquota do IPI, Valor do IPI (de cada produto)
  - Base de calculo do ICMS e valor do ICMS da operação
  - Base de Cálculo do ST e Valor do ST da Operação
  - Os valores dos impostos devem ser impressões se houver incidência na operação
  - Devem ser impressos os demais valores que também incidam na Operação - Frete, exemplo Taxa de Boleto
  
  - 

• Ao realizar a gravação da pré-devolução o status da mesma deve ser mantido como P-Pendente
• Caso status venha a ser alterado para Cancelado e a Pré-devolução tenha vínculo com pedido de vendas e este não esteja faturado, é retirado o vínculo com o pedido;
• É enviado e-mail (e-mail NFe - cadastro do cliente) no momento da aprovação da Pré-Devolução.

** Carregar Pré-Devolução.

1. Acesse a rotina 1303 e clique o botão Carregar;

Observação: ao clicar o botão Carregar são visualizadas todas as Pré-devoluções cadastradas . Todas as notas virão com Status Pendente, e uma vez Aprovada estarão prontas para serem vinculadas a uma nota fiscal de venda que será utilizada numa próximo nota fiscal do venda do ´´meu`` cliente. Assim, ao realizar uma venda para este cliente o sistema verifica se Pré-devolução Aprovada para este, e havendo pré-devolução esta poderá vinculada a venda.

2. Na tela Pesquisar Pré-devolução informe/preencha os campos e filtros Filial, Período, Cliente, Nº Transação e Status conforme necessidade;

3. Clique o botão Pesquisar

4. Selecione o pedido desejada na planilha superior;

5. Marque na coluna Autorizado o(s) Item(ns) que deseja gerar a Pré-Devolução;

5. Clique o botão Mudar Status;

Observações:

• O botão Mudar Status estará habilitado somente quando a permissão 12 - Permitir alterar status da pré-devolução, da rotina 530 estiver marcada/habilitada;
• O status da pré-devolução poderá ser:
  
  - Cancelada: Cancelada pelo SAC (Manual - Usuário);
  - Impressa: Pré devolução já impressa no faturamento;
  - Negada: Não aprovada pelo SAC (Manual - Usuário);
  - Concluída: Pré devolução efetivada com emissão da NFe (Automático - Na emissão da NFe de devolução);
  - Pendente: Em avaliação do SAC (Manual - No cadastro da Pré devolução).

5. Marque a opção deseja na tela Mudar Status da Pré-devolução e clique o botão Confirmar;

* Se Aprovado ou Negado.

Observação: neste exemplo marcamos a opção Aprovado.

6. Marque a opção desejada na tela Confirmação;

Observações:

• Note na planilha superior, coluna Status mudou para Aprovado;

• Caso necessite a mesma transação poderá ser editada/alterada para o Status Cancelado;

• Neste exemplo confirmamos a transação com Status Aprovado;
• Após realizado faturamento (nas rotinas de faturamento) 1402 - Gerar Faturamento ou 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido, a(s) nota (s) fiscal(ais) passam a exibir as notas com Status Impressa,ou seja, a pré-devolução está apta para geração da devolução como é realizada atualmente, bastando apenas clicar o botão Gravar.

7. A(s) nota (s) fscal(ais) com Status Impressa está apta para geração da devolução como é realizada atualmente, bastando apenas clicar o botão Gravar.

7.1 Clique o botão Confirmar e rotina automaticamente retorno a tela da rotina 1303;

7.2 Clique o botão Gravar.

Observação: para nota (s) fiscal(ais) com Status Impressa não é permitida edição do item, assim, a aba Notas Fiscais é automaticamente desabilitada neste caso permanece Invisível na rotina 1303.

1402 - Gerar Faturamento

1. Acesse a rotina 1402;

2. Informe a Filial Venda, Nº Carregamento, Motorista e Veículo;

3. Seleciona a opção desejada no campo Cobrança;

4. Marque a opção Imprimir Pré-devolução;

5. Clique o botão Validar Carregamento;

6. Clique o botão Ok da tela Atenção;

7. Marque a opção desejada na tela Impressão e clique o botão Confirmar;

** 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido

1. Acesse a rotina 1406 e informe os campos e filtros de pesquisa da aba Filtros e clique o botão Pesquisar;

2. Marque a opção Imprimir Pré-devolução autorizada do mesmo cliente da nota;

3. Na aba Resultada da Pesquisa, selecione o pedido desejado na planilha e clique o botão Faturar Pedido;

4. Marque a opção Sim da tela Confirmação;

5.Marque a opção desejada na tela Impressão e clique o botão Confirmar;