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| Expandir |
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| title | Detalhamento de Planilhas (grid´s) |
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Plnailha: | Descrição: | | Cabeçalho | A planilha Cabeçalho localiza-se no botão de pesquisa do campo Pedido, do processo Registrar Troca/Indenização, com as seguintes colunas disponíveis para exibidção das informações relacionadas ao Registro de Troca/Indenização. - Núm. Ped.: exibe o número do pedido a ser gerada a troca;
- Dt. Ped.: exibe a data da emissão do pedido de venda;
- Cód. Cli.: exibe o código do cliente relacionado ao pedido de venda;
- Cliente: exibe o nome do cliente de acordo com o seu código;
- Vl. Total: exibe o valor total do pedido de venda;
- Cond. Venda: exibe o pedido (se é venda bonificada ou venda normal). Os código de venda 5 e 6 referem-se às vendas bonificadas
| | Itens | Planilha Itens localiza-se no botão de pesquisa do campo Pedido, do processo Registrar Troca/Indenização, com as seguintes colunas disponíveis para apresentação das informações relacionadas ao Registro de Troca/Indenização. - Cód. Prod.: exibe o código do produto do pedido de venda;
- Descrição: exibe a descrição do produto de acordo com o seu código;
- Emb.: exibe o tipo de embalagem do produto vendido;
- Qtde: exibe a quantidade de produto vendido;
- P. Venda: exibe o preço de venda do produto vendido
| | Produtos | Planilha Produtos localiza-se no botão de pesquisa da coluna Código (planilha Inclua os Produtos da Troca), do processo Registrar Troca/Indenização", com as seguintes colunas disponíveis para apresentação das informações relacionadas ao Registro de Troca/Indenização. - Código: exibe o código do produto cadastrado na rotina 203 - Cadastrar Produto;
- Descrição: exibe a descrição do produto cadastrado de acordo com o seu código;
- Emb.: exibe o tipo de embalagem do produto cadastrado de acordo com o seu código;
- Cód. Fonec.: exibe o código do fornecedor do produto;
- Fornec.: apresenta o nome do fornecedor de acordo com o seu código
| | Últimas Vendas | Últimas Vendas localiza-se no botão de pesquisa da coluna Código (planilha Inclua os Produtos da Troca) , do processo Registrar Troca/Indenização, com as seguintes colunas disponíveis para exibição das informações relacionadas ao Registro de Troca/Indenização. - Núm. Ped.: exibe o número do pedido que será gerada a troca;
- Dt. Ped.: exibe a data da emissão do pedido de venda;
- Cond. Venda: exibe o pedido, se é uma venda bonificada ou venda normal. Os códigos de venda 5 e 6 referem-se vendas bonificadas;
- Qtde: exibe a quantidade de produto vendido;
- P. Venda: exibe o preço de venda do produto incluso na troca/indenização;
- Núm. NF: exibe o número da nota fiscal dos pedidos.
| | Dados da Troca/Indenização (Consulta) | Dados da Troca/Indenização localiza-se no processo Consultar Troca/Indenização de Produto, com as seguintes colunas disponíveis para exibição das informações relacionadas ao Registro de Troca/Indenização. - Número: exibe o número da troca/indenização, gerado de forma sequencial automaticamente;
- Data: exibe a data da realização da troca/indenização;
- Filial: exibe o código da filial onde será efetuada a troca/indenização;
- Núm. Pedido: exibe o número do pedido que foi realizada a troca ou indenização;
- Tipo: exibe o tipo da operação (T=Troca ou I= Indenização);
- Situação: exibe as seguintes as situações: A=Aberta, D=Devolvidas, P=Devolvida parcialmente e E=Excluídas;
- Código: exibe o código do cliente relacionado ao pedido de venda;
- Cliente: exibe o nome do cliente de acordo conforme o código.
| | Produtos da Troca/Indenização (Consulta) | Produtos da Troca/Indenização localiza-se no processo Consultar Troca/Indenização de Produto, com as seguintes colunas disponíveis para exibição das informações relacionadas ao Registro de Troca/Indenização. - Código: exibe o código do produto do pedido de venda;
- Produto: exibe o nome do produto de acordo com o seu código;
- P. Tabela: exibe o preço de tabela de preço do produto, cadastrado na rotina 201 - Precificar Produto;
- %Indeniz.: exibe o percentual de indenização informado pelo usuário. Este campo faz uma validação e não permite um percentual maior do que foi definido para o produto na rotina 203 - Cadastrar Produto, aba Cond. Venda, campo % Indenização;
- Qtde: exibe a quantidade de produto indenizado ou trocado;
- P. Venda: exibe o preço de venda do produto incluso na troca/indenização;
- Núm. Últ. Ped.: exibe o número do último pedido de venda para este produto.
| | Dados da Troca/Indenização (Alteração) | Dados da Troca/Indenização localiza-se no processo Alterar Troca/Indenização de Produto, com as seguintes colunas disponíveis para exibição das informações relacionadas ao Registro de Troca/Indenização. - Número: exibe o número da troca/indenização, gerado de forma sequencial automaticamente;
- Data: exibe a data da realização da troca/indenização;
- Filial: exibe o código da filial onde será efetuada a troca/indenização;
- Núm. Pedido: exibe o número do pedido que foi usado para realizar troca ou indenização;
- Tipo: exibe o tipo da operação (T=Troca ou I= indenização);
- Situação: exibe as seguintes situações: A=Aberta,D=Devolvidas, P=Devolvida parcialmente, E=Excluídas;
- Código: exibe o código do cliente relacionado ao pedido de venda;
- Cliente: apresenta o nome do cliente conforme o código.
| | Produtos da Troca/Indenização (Alteração) | Produtos da Troca/Indenização localiza-se no processo Alterar Troca/Indenização de Produto, com as seguintes colunas disponíveis para exibição das informações relacionadas ao Registro de Troca/Indenização. - Código: exibe o código do produto do pedido de venda trocado ou indenizado;
- Produto: exibe o nome do produto conforme o código;
- P. Tabela: exibe o preço de tabela de preço do produto, cadastrado na rotina 201 - Precificar Produto;
- %Indeniz.: exibe o percentual de indenização informado pelo usuário. Este campo faz uma validação e não permite um percentual maior do que foi definido para o produto na rotina 203 - Cadastrar Produto, aba Cond. Venda, campo % Indenização;
- Qtde: exibe a quantidade de produto indenizado ou trocado;
- P. Venda: exibe o preço de venda do produto incluso na troca/indenização;
- Núm. Últ. Ped.: exibe o número do último pedido de venda para o produto.
| | Dados da Troca/Indenização (Impressão) | Dados da Troca/Indenização localiza-se no processo Imprimir Troca/Indenização de Produto, com as seguintes colunas disponíveis para exibição das informações relacionadas ao Registro de Troca/Indenização. - Número: exibe o número da troca/indenização, gerado de forma sequencial automaticamente;
- Data: exibe a data da realização da troca/indenização;
- Filial: exibe o código da filial onde será efetuada a troca/indenização;
- Núm. Pedido: exibe o número do pedido utilizado para realizar troca ou indenização;
- Tipo: exibe o tipo da operação T=Troca ou I= indenização;
- Situação: exibe as seguintes situações: A=Aberta ou P=Devolvida Parcialmente;
- Código: exibe o código do cliente relacionado ao pedido de venda;
- Cliente: apresenta o nome do cliente de acordo com o seu código.
| | Produtos da Troca/Indenização (Impressão) | Produtos da Troca/Indenização localiza-se no processo Imprimir Troca/Indenização de Produto, com as seguintes colunas disponíveis para exibição das informações relacionadas ao Registro de Troca/Indenização; - Código: exibe o nome do produto de acordo com o código;
- Produto: exibe o nome do produto de acordo com o código;
- P. Tabela: exibe o preço de tabela de preço do produto, cadastrado na rotina 201 - Precificar Produto;
- %Indeniz.: exibe o percentual de indenização informado pelo usuário. Este campo faz uma validação e não permite um percentual maior do que foi definido para o produto na rotina 203 - Cadastrar Produto, aba Cond. Venda, campo % Indenização;
- Qtde: exibe a quantidade de produto indenizado ou trocado;
- P. Venda: exibe o preço de venda do produto incluso na troca/indenização;
- Núm. Últ. Ped.: exibe o número do último pedido de venda o produto.
| | Dados da Troca/Indenização (Associação) | Dados da Troca localiza-se no processo Associar a Troca Indenização a um carregamento, com as seguintes colunas disponíveis para exibição das informações relacionadas ao Registro de Troca/Indenização. - Número: exibe o número da troca/indenização, gerado de forma sequencial automaticamente;
- Data: exibe a data da realização da troca/indenização;
- Filial: exibe o código da filial onde é efetuada a troca/indenização;
- Num. Pedido: exibe o número do pedido utilizado para realizar troca ou indenização;
- Tipo: exibe o tipo da operação que poe serT=Troca ou I= indenização);
- Situação: exibe as seguintes situações: A=Aberta ou P=Devolvida Parcialmente;
- Cód. Cliente: exibe o código do cliente relacionado ao pedido de venda;
- Cliente: exibe o nome do cliente de acordo com o seu código;
- Nº Carreg.: exibe o número do carregamento referente ao pedido.
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Ação: | Descrição | Preço da Nota Fiscal de Venda do Item | O preço da nota fiscal de venda do item pode ser exibido ao digitar os itens que serão trocados, da seguinte forma: ao selecionar a opção Registrar Troca/Indenização de Produto e, em seguida, Troca de Produto, informe o número do pedido bonificado, selecionar a filial, selecionar o código do produto na planilha, será exibida a tela Pesquisa de Produtos onde é exibida a nova coluna e o novo campo respectivamente, Núm. NF (número da nota fiscal dos pedidos na planilha Últimas Vendas e Núm. N, número da nota fiscal de venda vinculada com o item de troca na caixa Dados Troca/Indenização, desabilitado para alteração). Desta forma, é possível vincular o produto de troca/indenização com uma nota fiscal de venda ao efetuar duplo clique sobre o registro na planilha. Se o produto for vinculado à nota, o preço de venda da troca/indenização deverá ser atualizado automaticamente com o preço de venda do pedido e não poderá ser alterado. Se não for vinculada nenhuma nota de venda, o preço de venda do item da troca deverá ser calculado com base na tabela vinculada à região padrão informada no parâmetro 1279 - Nº região padrão para emissão de ficha técnica de compra, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, conforme processo atual. Observação: para utilizar o processo acima informado é necessário acessar a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados na aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba I-J-k e marcar a opção Tabela de Cabeçalho Itens. | Verificação do Prazo Máximo de Indenização Por Produto | Criada opção para associar uma indenização/troca a um carregamento: - Na inclusão dos produtos da indenização que serão recolhidos o sistema irá verificar o prazo máximo informado por produto;
- Somente é permitida a indenização caso a diferença entre a data do registro da indenização e a data do pedido seja menor ou igual ao Prazo máximo informado por produto;
- O cálculo é: Data atual - Data de faturamento da nota <= Prazo máximo por produto;
- Só poderão ser associadas a um carregamento em aberto indenizações ou trocas que estejam nas situações Aberta ou Devolvida Parcialmente.
| | Por Que a Rotina Não está Descontando o Crédito do Consumidor Final? | O crédito do consumidor final não será efetuado caso: 1 - O processo de indenização tenha sido efetuado incorretamente na rotina 383, onde o crédito é gerado para o cliente no valor da devolução na rotina 1303 - Devolução de cliente. 2 - Se o parâmetro 2189 - Não utilizar crédito de cliente para consumidor final, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, estiver marcado como Sim. |
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Ação: | Descrição |
Preço da Nota Fiscal de Venda do Item | O preço da nota fiscal de venda do item pode ser exibido ao digitar os itens que serão trocados, da seguinte forma: ao selecionar a opção Registrar Troca/Indenização de Produto e, em seguida, Troca de Produto, informe o número do pedido bonificado, selecionar a filial, selecionar o código do produto na planilha, será exibida a tela Pesquisa de Produtos onde é exibida a nova coluna e o novo campo respectivamente, Núm. NF (número da nota fiscal dos pedidos na planilha Últimas Vendas e Núm. N, número da nota fiscal de venda vinculada com o item de troca na caixa Dados Troca/Indenização, desabilitado para alteração). Desta forma, é possível vincular o produto de troca/indenização com uma nota fiscal de venda ao efetuar duplo clique sobre o registro na planilha. Se o produto for vinculado à nota, o preço de venda da troca/indenização deverá ser atualizado automaticamente com o preço de venda do pedido e não poderá ser alterado. Se não for vinculada nenhuma nota de venda, o preço de venda do item da troca deverá ser calculado com base na tabela vinculada à região padrão informada no parâmetro 1279 - Nº região padrão para emissão de ficha técnica de compra, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, conforme processo atual. Observação: para utilizar o processo acima informado é necessário acessar a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados na aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba I-J-k e marcar a opção Tabela de Cabeçalho Itens. |
Verificação do Prazo Máximo de Indenização Por Produto | Criada opção para associar uma indenização/troca a um carregamento: - Na inclusão dos produtos da indenização que serão recolhidos o sistema irá verificar o prazo máximo informado por produto;
- Somente é permitida a indenização caso a diferença entre a data do registro da indenização e a data do pedido seja menor ou igual ao Prazo máximo informado por produto;
- O cálculo é: Data atual - Data de faturamento da nota <= Prazo máximo por produto;
- Só poderão ser associadas a um carregamento em aberto indenizações ou trocas que estejam nas situações Aberta ou Devolvida Parcialmente.
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| Por Que a Rotina Não está Descontando o Crédito do Consumidor Final? | O crédito do consumidor final não será efetuado caso: 1 - O processo de indenização tenha sido efetuado incorretamente na rotina 383, onde o crédito é gerado para o cliente no valor da devolução na rotina 1303 - Devolução de cliente. 2 - Se o parâmetro 2189 - Não utilizar crédito de cliente para consumidor final, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, estiver marcado como Sim. |
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Links dos principais conceitos e processos.
Ação: | Descrição |
Preço da Nota Fiscal de Venda do Item | O preço da nota fiscal de venda do item pode ser exibido ao digitar os itens que serão trocados, da seguinte forma: ao selecionar a opção Registrar Troca/Indenização de Produto e, em seguida, Troca de Produto, informe o número do pedido bonificado, selecionar a filial, selecionar o código do produto na planilha, será exibida a tela Pesquisa de Produtos onde é exibida a nova coluna e o novo campo respectivamente, Núm. NF (número da nota fiscal dos pedidos na planilha Últimas Vendas e Núm. N, número da nota fiscal de venda vinculada com o item de troca na caixa Dados Troca/Indenização, desabilitado para alteração). Desta forma, é possível vincular o produto de troca/indenização com uma nota fiscal de venda ao efetuar duplo clique sobre o registro na planilha. Se o produto for vinculado à nota, o preço de venda da troca/indenização deverá ser atualizado automaticamente com o preço de venda do pedido e não poderá ser alterado. Se não for vinculada nenhuma nota de venda, o preço de venda do item da troca deverá ser calculado com base na tabela vinculada à região padrão informada no parâmetro 1279 - Nº região padrão para emissão de ficha técnica de compra, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, conforme processo atual. Observação: para utilizar o processo acima informado é necessário acessar a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados na aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba I-J-k e marcar a opção Tabela de Cabeçalho Itens. |
Verificação do Prazo Máximo de Indenização Por Produto | Criada opção para associar uma indenização/troca a um carregamento: - Na inclusão dos produtos da indenização que serão recolhidos o sistema irá verificar o prazo máximo informado por produto;
- Somente é permitida a indenização caso a diferença entre a data do registro da indenização e a data do pedido seja menor ou igual ao Prazo máximo informado por produto;
- O cálculo é: Data atual - Data de faturamento da nota <= Prazo máximo por produto;
- Só poderão ser associadas a um carregamento em aberto indenizações ou trocas que estejam nas situações Aberta ou Devolvida Parcialmente.
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| Por Que a Rotina Não está Descontando o Crédito do Consumidor Final? | O crédito do consumidor final não será efetuado caso: 1 - O processo de indenização tenha sido efetuado incorretamente na rotina 383, onde o crédito é gerado para o cliente no valor da devolução na rotina 1303 - Devolução de cliente. 2 - Se o parâmetro 2189 - Não utilizar crédito de cliente para consumidor final, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, estiver marcado como Sim. |
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