Histórico da Página

...

Exemplo: O embarque 100.001 composto pelas ordens abaixo, tem no total uma despesa Siscomex no valor de R$ 480,00.

Ordem Compra	Item	Un	Adição	Qtde	Taxa Siscomex
81.00	0.30.600	pç	10	60	120,00
82.00	0.30.600	pc	10	40	80,00
83.00	0.30.666	Kg	20	100	150,00
84.00	0.30.999	Lt	30	50	55,00
85.00	0.30.999	Lt	40	150	75,00
Total Taxa Siscomex					480,00

Efetuando o desembarque parcial de uma parte das ordens, o valor da despesa referente a taxa Siscomex passará para R$ 110,00 e o rateio do embarque 100.001 ficará da seguinte forma:

Ordem Compra	Item	Un	Adição	Qtde	Taxa Siscomex
81.00	0.30.600	pç	10	20	40,00
82.00	0.30.600	pc	10	10	20,00
85.00	0.30.999	Lt	40	100	50,00
Total Taxa Siscomex					110,00

O valor da despesa para o novo embarque 100.002 será de R$ 370,00 e o rateio nas ordens ficará da seguinte forma:

Ordem Compra	Item	Un	Adição	Qtde	Taxa Siscomex
81.00	0.30.600	pç	10	40	80,00
82.00	0.30.600	pc	10	30	60,00
83.00	0.30.666	Kg	20	100	150,00
84.00	0.30.999	Lt	30	50	55,00
85.00	0.30.999	Lt	40	50	25,00
Total Taxa Siscomex					370,00

Preparação Desembarque Parcial

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Seleção	Por intermédio desse botão é possível selecionar uma faixa de ordens de compra/parcela/item que serão apresentadas na pasta Ordens.
Confirma	Por intermédio desse botão é possível efetivar/confirmar as quantidades informadas, gerando assim um novo embarque com os saldos disponíveis.

...

Nota

title	Nota:

Para clientes que possuem cenário IFRIC 22: Caso existam Antecipações Financeiras do Contas a Pagar vinculadas ao Embarque, emitida a seguinte mensagem: “55717 - Embarque possui Antecipações de Importação vinculadas.” Texto de Ajuda: “Para realizar a quebra do embarque, as Antecipações de Importação deverão ser eliminadas do embarque principal pois esta rotina não irá realizar o rateio da Antecipação ao Novo Embarque gerado.”

Isto se deve pois no momento da quebra do Embarque, não é feito a quebra das Antecipações proporcional ao Novo Embarque gerado. O usuário deverá primeiramente desvincular as antecipações do Embarque de Origem e realizar a quebra. Em seguida deverão ser inclusas novamente as Antecipações no seu valor proporcional à nova quebra do Embarque gerado.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Novo Embarque

Informar o número correspondente ao novo embarque a ser gerado com o saldo não nacionalizado das ordens do embarque original.

Nota

title	Nota:

O preenchimento desse campo é obrigatório.

Nova Dt. Entrega

Informar a nova data prevista de entrega do saldo. Essa será a nova data da última previsão do ponto de controle de chegada na fábrica, do acompanhamento do novo embarque e a data de entrega das parcelas de compra associadas ao novo embarque.

Nota

title	Nota:

O preenchimento desse campo é obrigatório.

Integrado Visão DI

Quando assinalado, determina que o embarque está integrado à Visão DI.

DI EMS

Exibe o número da DI no EMS a qual o embarque está vinculado.

Fatura

Informar o número correspondente à fatura a ser gerada para o novo embarque.

Nota

title	Nota:

A data de vencimento é calculada de acordo à condição de pagamento.

Qtde à Nacionalizar

Informar a quantidade da ordem/parcela de compra do embarque original a ser nacionalizada.

Conteúdos Relacionados:

Manutenção de Embarques de Importação (IM0045)

...

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 31

Nova versão 32

Chave

Preparação Desembarque Parcial