Línea de Producto: | Microsiga Protheus. | ||||||||||||
Segmento: | Servicios - Mercado Internacional. | ||||||||||||
Módulo: | SIGAFIS- Financiero. | ||||||||||||
Rutina: |
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Requisito/Story/Issue: | DMINA-574 | ||||||||||||
País(es): | México. | ||||||||||||
Base(s) de Datos: | Todas. | ||||||||||||
Tablas utilizadas: | SA1.- Clientes SM2.- Monedas SA6.- Bancos SAQ.- Cobradores SF2.- Facturas SF1.- Notas de Crédito. SEL.- Recibos SE1.-Cuantas por Cobrar SE5.- Movimientos bancarios FJT .- Encabezado del Recibo FK’s.- Reestructuración de tabla SE5. | ||||||||||||
Sistema(s) operativo(s): | Todas. |
Usar los estándares de desarrollo MVC (Model-View-Controller) en el registro de Cobros Diversos II para separar la lógica de negocio de la lógica de presentación (interface), para permitir el desarrollo, pruebas y mantenimiento de forma aislada. Visualizando ganar productividad en el desarrollo de reglas de negocio estándares de producto y de las posibles personalizaciones de nuestros Clientes utilizando POO (Programación Orientada Objetos).
El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) de este llamado.
Nombre de la Variable: | Informe el Nombre de la Variable. |
Tipo: | Informe el tipo. |
Descripción: | Informe la descripción. |
Valor Estándar: | Informe el valor estándar. |
Orden | 01 |
Pregunta | Muestra Asientos? |
Grupo | FIN887 |
Tipo | N |
Tamaño | 1 |
Entrada | Combo |
Def 1 | Si |
Def 2 | No |
Var | MV_PAR01 |
Help | Considera la visualización de los Asientos contables |
Orden | 02 |
Pregunta | Agrupa Asientos? |
Grupo | FIN887 |
Tipo | N |
Tamaño | 1 |
Entrada | Combo |
Def 1 | Si |
Def 2 | No |
Var | MV_PAR02 |
Help | Considera la agrupación de los asientos contables |
Orden | 03 |
Pregunta | Asientos Online? |
Grupo | FIN887 |
Tipo | N |
Tamaño | 1 |
Entrada | Combo |
Def 1 | Si |
Def 2 | No |
Var | MV_PAR03 |
Help | Considera los Asientos on-line. |
Orden | 04 |
Pregunta | Filtrar cliente? |
Grupo | FIN887 |
Tipo | N |
Tamaño | 1 |
Entrada | Combo |
Def 1 | Código + Tienda |
Def 2 | Código |
Def 3 | Sin filtro |
Var | MV_PAR04 |
Help | Permite agrupar EN EL MISMO RECIBO los documentos que pertenecen al mismo Cliente + Sucursal o al mismo Cliente (independiente de la sucursal) o todos los Títulos seleccionados. |
Orden | 05 |
Pregunta | Para Generar Saldos? |
Grupo | FIN887 |
Tipo | C |
Tamaño | 3 |
Entrada | Get |
Var | MV_PAR05 |
Help | Informe el tipo de título que deberá ser generado en el caso de recibir más del saldo a cancelar. |
Orden | 06 |
Pregunta | Considera sucursal? |
Grupo | FIN887 |
Tipo | N |
Tamaño | 1 |
Entrada | Combo |
Def 1 | Si |
Def 2 | No |
Var | MV_PAR06 |
Help | Si considera sucursal, el sistema muestra los títulos de la sucursal actual, en caso contrario muestra títulos de todas las sucursales para liquidación. |
2. Modificación de los siguientes Campos en el archivo SX3 – Campos:
Campo | FJT_SERIE |
Utilizado | Si |
Campo | FJT_VERSAO |
Utilizado | No |
Campo | FJT_VERATU |
Utilizado | No |
Campo | FJT_DTDIGI |
Utilizado | No |
Campo | FJT_VALDOC |
Utilizado | No |
Campo | FJT_VALBX |
Utilizado | No |
Campo | FJT_VALRA |
Utilizado | No |
Campo | FJT_VALRRET |
Utilizado | No |
Campo | FJT_CANCEL |
Utilizado | No |
Campo | EL_TIPO |
Utilizado | No |
Campo | EL_DESCONT |
Utilizado | Si |
Campo | EL_SERIE |
Utilizado | No |
Campo | EL_VERSAO |
Utilizado | No |
Campo | EL_COBRAD |
Utilizado | No |
Campo | EL_RECPROV |
Utilizado | No |
Campo | EL_CLIORIG |
Obligatorio | No |
Utilizado | No |
Campo | EL_LOJORIG |
Obligatorio | No |
Utilizado | No |
Campo | EL_UUID |
Utilizado | No |
Campo | EL_DIACTB |
Utilizado | No |
Campo | EL_FECTIMB |
Utilizado | No |
Campo | EL_RECIBO |
Utilizado | No |
EL_COBRAD
Ejemplo:
1. En el Plan de Salud (SIGAPLS), acceda a Actualizaciones / Producto Salud / Producto Salud (PLSA800).
El sistema exhibe la ventana de productos registrados.
2. Posicione el cursor en un producto y haga clic en Modificar.
3. En la carpeta Cobertura/Carencias, seleccione la subcarpeta Tipo de Prestador.
4. Haga doble clic en el campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).
El sistema exhibe la ventana Tipo de Prestador – Coparticipación – Modificación.
5. Informe los datos conforme la orientación del help de campo y observe el rellenado del nuevo campo:
Solo p/Compra (BCW_SOMCOM): seleccione Sí para indicar si la coparticipación registrada será válida solo para efecto de compra de procedimientos o No, en caso contrario.
6. Verifique los datos y confirme.
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