Linha Microsiga Protheus - Espanhol

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Diseño de Pantalla y diccionario con MVC de Cobros Diversos 

Línea de Producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Servicios - Mercado Internacional.

Módulo:

SIGAFIS- Financiero.

Rutina:

Rutina

Nombre Técnico

FIN887EventDEF.PRW

Reglas de Negocio válidas para todos los países (estándar).

FIN887EventDEFFIS.PRWReglas de Negocios especificas del módulo Fiscal.
FIN887EventDEFCTB.PRWReglas de Negocio especificas del módulo Contable.
FIN887GridDEF.PRWReglas de Negocio válidas para todos los países (estándar), para el uso del Grid de Formas de Cobro.
FIN887BrwDEF.PRWReglas de Negocio válidas para todos los países (estándar), para el uso del Browse de Documentos a Cobrar.
Requisito/Story/Issue: DMINA-574

País(es):

México.

Base(s) de Datos:

Todas.

Tablas utilizadas:

SA1.- Clientes

SM2.- Monedas

SA6.- Bancos

SAQ.- Cobradores

SF2.- Facturas

SF1.- Notas de Crédito.

SEL.- Recibos

SE1.-Cuantas por Cobrar

SE5.- Movimientos bancarios

FJT .- Encabezado del Recibo

FK’s.- Reestructuración de tabla SE5.

Sistema(s) operativo(s):

Todas.

Descripción 

Usar los estándares de desarrollo MVC (Model-View-Controller) en el registro de Cobros Diversos II para separar la lógica de negocio de la lógica de presentación (interface), para permitir el desarrollo, pruebas y mantenimiento de forma aislada. Visualizando ganar productividad en el desarrollo de reglas de negocio estándares de producto y de las posibles personalizaciones de nuestros Clientes utilizando POO (Programación Orientada Objetos).


Procedimiento de Implantación 

El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) de este Issue.

  1. Aplique el patch del Issue.


Modificaciones a Diccionario

  1. Creación del Grupo de Preguntas FIN887 en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:

Orden

01

Pregunta

 Muestra  Asientos?

Grupo

FIN887

Tipo

N

Tamaño

1

EntradaCombo
Def 1Si
Def 2No
VarMV_PAR01
Help

Considera la visualización de los Asientos contables

Orden

02

Pregunta

Agrupa Asientos?

Grupo

FIN887

Tipo

N

Tamaño

1

EntradaCombo
Def 1Si
Def 2No
VarMV_PAR02
Help

Considera la agrupación de los asientos contables

Orden

03

Pregunta

 Asientos Online?

Grupo

FIN887

Tipo

N

Tamaño

1

EntradaCombo
Def 1Si
Def 2No
VarMV_PAR03
Help

Considera los Asientos on-line.  

Orden

04

Pregunta

 Filtrar cliente?

Grupo

FIN887

Tipo

N

Tamaño

1

EntradaCombo
Def 1Código + Tienda
Def 2Código
Def 3Sin filtro
VarMV_PAR04
Help

Permite agrupar EN EL MISMO RECIBO los documentos que pertenecen al mismo Cliente + Sucursal o al mismo Cliente (independiente de la sucursal) o todos los Títulos seleccionados.

Orden

05

Pregunta

Para Generar Saldos?

Grupo

FIN887

Tipo

C

Tamaño

3

EntradaGet
VarMV_PAR05
Help

Informe el tipo de título que deberá ser generado en el caso de recibir más del saldo a cancelar. 

Orden

06

Pregunta

Considera sucursal?

Grupo

FIN887

Tipo

N

Tamaño

1

EntradaCombo
Def 1Si
Def 2No
VarMV_PAR06
Help

Si considera sucursal, el sistema muestra los títulos de la sucursal actual, en caso contrario muestra títulos de todas las sucursales para liquidación.


2. Modificación de los siguientes Campos en el archivo SX3 – Campos:


  • FJT - Encabezado de Recibo         

Campo

FJT_SERIE

Utilizado

Si

Campo

FJT_VERSAO

Utilizado

No

Campo

FJT_VERATU

Utilizado

No

Campo

FJT_DTDIGI

Utilizado

No

Campo

FJT_VALDOC

Utilizado

No

Campo

FJT_VALBX

Utilizado

No

Campo

FJT_VALRA

Utilizado

No

Campo

FJT_VALRRET

Utilizado

No

Campo

FJT_CANCEL

Utilizado

No


  • SEL - Recibos de Cobranza       

Campo

EL_TIPO

Utilizado

No

Campo

EL_DESCONT

Utilizado

Si

Campo

EL_SERIE

Utilizado

No

Campo

EL_VERSAO 

Utilizado

No

Campo

EL_COBRAD

Utilizado

No

Campo

EL_RECPROV

Utilizado

No

Campo

EL_CLIORIG

Obligatorio

No

UtilizadoNo

Campo

EL_LOJORIG

Obligatorio

No


UtilizadoNo

Campo

EL_UUID

Utilizado

No

Campo

EL_DIACTB

Utilizado

No

Campo

EL_FECTIMB

Utilizado

No

Campo

EL_RECIBO

Utilizado

No


Procedimiento de Utilización 

       1.            En el Plan de Salud (SIGAPLS), acceda a Actualizaciones / Producto Salud / Producto Salud (PLSA800).

El sistema exhibe la ventana de productos registrados.

       2.            Posicione el cursor en un producto y haga clic en Modificar.

       3.            En la carpeta Cobertura/Carencias, seleccione la subcarpeta Tipo de Prestador.

       4.            Haga doble clic en el campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

El sistema exhibe la ventana Tipo de Prestador – Coparticipación – Modificación.

       5.            Informe los datos conforme la orientación del help de campo y observe el rellenado del nuevo campo:

                      Solo p/Compra (BCW_SOMCOM): seleccione Sí para indicar si la coparticipación registrada será válida solo para efecto de compra de procedimientos o No, en caso contrario.

       6.            Verifique los datos y confirme.