Histórico da Página
VALIDAR ITEM BONIFICADO NA VENDA TV14 - VENDA DE MANIFESTO
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||||||||||||||||||||||||
Segmento Executor: | D&L | ||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | 5 - Processamento | ||||||||||||||||||||||||||||
Rotina: |
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Chamado/Ticket: | 0.024788.2017 (HIS.00739.2017// HIS.00761.2017// HIS.00768.2017// HIS.00740.2017// HIS.00733.2017, HIS.00745.2017// HIS.00737.2017) | ||||||||||||||||||||||||||||
Tabela: | 560 - Tabela de Tributação (PCTRIBUT) - Tabela da Notas Fiscais de Saída (PCNFSAID) - Tabela de itens da nota fiscal de manifesto ´´Força de Vendas`` (PCPEDIFVMANIF) - Tabela de Parâmetros por filial - 132 (PCPARAMFILIAL) 300 12 - Pacote de funções de Tributação (PKG_TRIBUTAÇÃO) 132 4048 - Valor total Máximo em itens bonificados dentro de pedido de venda TV14 4049 - Permitir inserir item bonificado em pedido de venda TV14 530 64 - Permitir incluir itens bonificados em pedido de venda | ||||||||||||||||||||||||||||
País: | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) | País: | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colômbia ( ) Outro _____________. | ||||||||||||||||||||||||||
Versão/Release: | Rotina 560 - V560 - V. 28.06 Rotina 300 - v. 28.06 Rotina 514 - V. 28.06 Rotina 316 - V. 28.06 Rotina 1400 - V. 28.06 Rotina 1303 - V. 28.06 Rotina 1316 - V. 28.06 Rotina 351 - V. 28.06 Rotina 311 - V. 28.06 Rotina 322 - V. 28.06 Rotina 350 - V. 28.06 Rotina 1457 - V. 28.06 Rotina 1464 - V. 28.06 |
Objetivo
Possibilitar a digitação de item bonificado na venda TV14 - Venda de Manifesto.
Observações:
- Criar novos campos na rotina 514, aba opções de ICMS. Parâmetros de item bonificado.
Definição da Regra de Negócio
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
350 - Produto Vendido Por Cliente | Envolvida | Menu do WinThor -> 350 |
132 - Parâmetros da Presidência | Envolvida | Menu do WinThor -> 132 |
530 - Permitir Acesso a Rotina | Envolvida | Menu do WinThor -> 530 |
514 - Cadastrar Tipo de Tributação | Alteração | Menu do WinThor -> 514 |
560 - Atualizar Banco de Dados | Envolvida | Menu do WinThor -> 560 |
316 - Digitar Pedido de Venda | Envolvida | Menu do WinThor -> 316 |
1400 - Atualizar Procedures | Envolvida | Menu do WinThor -> 1400 |
1303 - Devolução de Cliente | Envolvida | Menu do WinThor -> 1306 |
1316 - Cancelar NF Devolução de Cliente | Envolvida | Menu do WinThor -> 1313 |
311 - Emitir Débito x Crédito por RCA | Envolcida | Menu do WinThor -> 311 |
322 - Venda Por Departamento | Envolvida | Menu do WinThor -> 322 |
1457 - Consultar Nota Fiscal de Saída | Envolvida | Menu do WinThor -> 1457 |
1464 - Apuração Faturamento ii | Envolvida | Menu do WinThor -> 1464 |
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1. Na aba opções de ICMS criar os campos:
2. Quando o pedido de venda TV14 for proveniente do força de vendas, deverá manter os valores calculados pelo mesmo. |
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Rotinas 316 e 2500 (IMPORTARPRONTAENTREGA). 3.1.1 ST: Deve validar o parâmetro: Não calcular ICMS de item bonificado em mercadoria no pedido de venda TV14. Caso o parâmetro estiver marcado, deve considerar o valor da alíquota 2 do cálculo do ST como zero, consequentemente, o cálculo do ST dependerá da primeira parte do calculo de ST. Se tiver que calcular o ST, IPI, Diferencial de aliquiota, calcular como o item bonificado TV1 faz; 3.1.2 Quando os valores de impostos for enviado para força de vendas, deverá respeitar os valores enviados pelo força de vendas; 3.2 Deve validar o preço de venda, caso o parâmetro 1074 - Validar preço na bonificação estiver marcado como Sim; 3.3 Deve validar se existe restrição de venda para tipo de venda bonificação (TV5); 3.4 Na planilha dos itens selecionados, permitir diferenciar visivelmente qual item é bonificado; 4. No momento de gravar o pedido de venda (TV14) com itens bonificados: 4.1 Deverá ser permitida a gravação, unicamente, itens bonificados; 4.2 Deve validar o valor total de bonificações (PCPEDC.VLBONIFIC) concedidas durante o mês corrente, considerando também os itens bonificados dentro de pedidos de venda (TV14), com o parâmetro 2505 - Valor Máximo de Venda Bonificada no Mês; 4.3 Caso o valor máximo informado no parâmetro 2505 - Valor Máximo de Venda Bonificada no Mês, exceda o cadastrado, o sistema deverá rejeitar o pedido de venda quando for proveniente do força de vendas, e caso seja digitado pela rotina 316 o sistema deverá exibir uma mensagem ao usuário informando que o valor excedeu o valor parametrizado e impedir a gravação do pedido de venda; 5. Na gravação dos itens: 5.1 Quando o item não é bonificado, ou seja, Venda, deverá: 5.1.1 Gravar nulo o campo específico para valor da bonificação (PCPEDI.PBONIFIC); 5.2.Quando se tratar de item é bonificado o sistema deverá: 5.2.1 Gravar o preço calculado no campo específico para valor da bonificação. (PCPEDI.PBONIFIC); 5.2.3.Movimentar conta corrente de RCA de acordo ao parâmetro da presidência 1080 - Usar déb./créd. RCA nas vendas bonificadas, pelo valor do item bonificado; 5.2.4 Validar o parâmetro 1194 - Usar preço bruto como base para cálculo de déb./créd. RCA nas vendas bonificadas para item bonificado TV1 ou TV14; 5.2.5 - Deverá criar um campo específico para gravar se o item e bonificado ou não e replicar ele para as tabelas do WinThor (PCPEDC); 6. Na gravação do cabeçalho, deve gravar os totais; 6.1.O valor total pedido, como somatório dos itens vendidos, bonificados e itens faltantes. VLTOTAL = SUM([PCPEDI.QT+PCPEDI.QTFALTA]*[PCPEDI.PVENDA]); 6.2. O valor atendido deve ser o somatório de itens de venda (NVL(PCPEDI.BONIFIC,'N')='N'); 6.3. O valor bonificação deve ser o somatório de itens bonificados (NVL(PCPEDI.BONIFIC,'N')<>'N'); 7. Caso o parâmetro 4049 - Permitir inserir item bonificado em NF TV14. S/N(default). esteja marcado como Não e o força de vendas mande um item bonificado no pedido de venda o sistema de importação deverá rejeitar todo o pedido de venda; 7.1 - Caso o valor máximo informado no parâmetro 4048 - Valor total máximo em itens bonificados dentro de pedido de venda TV14. o sistema deverá rejeitar o pedido de venda quando for proveniente do força de vendas, e caso seja digitado pela rotina 316 o sistema deverá exibir uma mensagem ao usuário informando que o valor excedeu o valor parametrizado e impedir a gravação do pedido de venda. |
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Caso o pedido for de venda TV14 e tenha itens bonificados (NVL(PCMOVCOMPLE.BONIFIC,'N') <> 'N', o faturar o sistema deverá: 1. Gravar nos itens na mesma forma que faz no TV1 os itens bonificado; 1.1 Gravar no PBONIFIC; 1.2 Gravar com codoper = 'SB'; 1.3 Deve gravar o flag de bonificação como 'F' (PCMOVCOMPLE.BONIFIC='F'); 2. No recalculo dos impostos: 2.1 ICMS: Deve validar o parâmetro da rotina 514,Não calcular ICMS de item bonificado em mercadoria no pedido de venda TV14 . Caso o parâmetro estiver marcado, deve zerar a base, alíquota e valor do ICMS e gravar o cst de acordo com parâmetro da rotina 514, Situação tributária de item bonificado em mercadoria no pedido de venda (TV14); 2.2 ST: Deve validar o parâmetro da rotina 514, Não calcular ICMS de item bonificado em mercadoria no pedido de venda TV14'. Caso o parâmetro estiver marcado, deve considerar o valor da alíquota do cáculo ST como zero, consequentemente, o calculo do ST dependerá da primeira parte do calculo de ST; 2.3 Movimentar conta corrente de RCA de acordo ao parâmetro da presidência 1080 - Usar déb./créd. RCA nas vendas bonificadas; 2.4 Os itens bonificados de pedido TV14 não participaram do rateio frete e outras despesas quando a base ICMS estiver zerada; 2.5 Passar a gravar o CFOP; 2.5.1 Se for item bonificado (bonific='F'), gravar o cfop de bonificação estadual/interestadual correspondente 2.5.2 O contrario, CFOP de venda; 3. Deve gravar os totais da nota; 3.1No valor total da nota, a soma dos itens de venda e bonificados PCNFSAID.VLTOTAL=SUM(PCMOV.QT * (PCMOV.PUNIT+PCMOV.PBONIFIC)); 3.2 No valor gerencial, o valor correspondente a itens de venda; 3.3 PCNFSAID.VLTOTGER = SUM(PCMOV.QT*PCMOV.PUNIT); 3.4 No valor total bonificado, o valor total correspondente aos itens bonificados; 3.5 PCNFSAID.VLBONIFIC = SUM(PCMOV.QT *PCMOV.PBONIFIC); 4. Deve passar a gravar o valor do novo parâmetro, cadastrado na rotina 514, Calcular ICMS ST de item bonificado dentro de uma nota fiscal de venda TV14, no item da nota fiscal; 5. Deve gerar os títulos no contas a receber, como normalmente faz na venda TV14, pelo valor atendido (PCNFSAID.VLTOTGER); 6. Deve gerar um titulo no contas a receber tipo bonificação (‘BNF’) pelo valor total dos itens bonificados (PCNFSAID.VLBONIFIC); 7. Deve gravar na nota fiscal de venda, o valor total de bonificação (PCNFSAID.VLBONIFICACERTO) de esta modalidade (PCNFSAID.CONDVENDA=1 e PCNFSAID.VLBONIFIC>0) com o valor total dos itens Bonificados (PCMOVCOMPL.BONIFIC=’S’) para atender a rotina 410 do financeiro). |
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Rotina 1303: 1. Criar a permissão: Permitir devolver NF venda TV14 de itens bonificado; 2. Caso a permissão estiver marcada, deve permitir devolver itens de TV14 que tenha itens bonificado, mesmo controle que tem devolução de nota TV1 com itens bonificado; 3. Na aba Contas a Receber, deve exibir os títulos de venda e da bonificação originados pela nota fiscal de saída selecionada; 4. Caso o usuário não tenha permissão para devolver nota de vendas TV14 com itens bonificados (nova permissão), o usuário não poderá fazer nenhuma devolução da nota com itens bonificados; 5. Caso a devolução for uma nota fiscal de venda TV14 com itens de bonificação (PCNFSAID.VLBONIFIC>0), validar o parâmetro para atualizar, ou não, a conta corrente de RCA pelos itens bonificados; 6. Valor bonificado não compõe o crédito gerado ao cliente; 7. Se for devolvido o item bonificado deve ser gerado uma prest DEVT ou DEVP para o titulo BNF gerado na venda. Rotina 1316: Caso a nota selecionada se tratar de devolução de uma nota fiscal de venda TV14 com itens de bonificação (PCNFSAID.VLBONIFIC>0): 1. Deve cancelar a nota de devolução gerando registros no PCMOV e PCNFENT como atualmente já faz a rotina; 2. Deve cancelar as duplicatas no PCPREST pelos registros gerados pela nota de devolução, duplicatas pela devolução e bonificação devolvida; 3. Deve validar o parâmetro para atualizar, ou não, o conta corrente pelos itens bonificados. |
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No tipo de relatório 4-Fornecedor/RCA’: |
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1. Nos 13 relatórios da rotina 311: |
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1. Alterar a opção para Incluir Bonificação TV1/14’. |
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No tipo de relatório Mapa físico de vendas: |
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No tipo de relatório Sintético: |
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1. Na variável ‘Vlbonific’, deve ser exibido o valor total das bonificações, incluindo os itens bonificados em venda TV14 (PCNFSAID.VLBONIFIC); |
Procedimento para Configuração
1. Acesse a rotina 560 na versão 28.06 e atualize as tabelas:
- Tabela de Tributação (PCTRIBUT):
- Tabela Notas Fiscais de Saída (PCNFSAID):
- Tabela de Parâmetros por filial - 132 (PCPARAMFILIAL);
- Tabela de itens da nota fiscal de manifesto ´´Força de Vendas`` (PCPEDIFVMANIF):
2. Acesse a rotina 300 - Atualizar Funções de Venda na versão 28.06 ou versão superior e e atualize as opções:
- Aba Procedures Módulo 3, opção 12 - Pacote de funções de Tributação (PKG_TRIBUTAÇÃO):
- Aba Força de Vendas, opção 111 - Package IMPORTARPRONTAENTREGA:
3. Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e marque conforme necessidade os parâmetros:
- 4049 - Permitir inserir item bonificado bonificado em pedido de venda TV14:
- 4048 - Valor total Máximo em itens bonificados dentro de pedido de venda TV14:
4. Acesse a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina e marcar permissão 64 - Permitir incluir itens bonificados em pedido de venda
TV14::
5. Atualize as rotinas abaixo para versão 28.06 ou versão superior.
- Rotina 560 - V. 28.06
- Rotina 514 - V. 28.06
- Rotina 316 - V. 28.06
- Rotina 1400 - V. 28.06
- Rotina 1303 - V. 28.06
- Rotina 1316 - V. 28.06
- Rotina 351 - V. 28.06
- Rotina 311 - V. 28.06
- Rotina 350
3. Atualize as rotinas abaixo para versão 28.06 ou versão superior.
- Rotina 560
- - V. 28.06
- Rotina 514
- 1457 - V. 28.06
- Rotina 316 1464 - V. 28.06
- Rotina 1400 - V. 28.06
- Rotina 1303 - V. 28.06
- Rotina 1316 - V. 28.06
- Rotina 351 - V. 28.06
- Rotina 311 - V. 28.06
- Rotina 350 - V. 28.06
- Rotina 1457 - V. 28.06
- Rotina 1464 - V. 28.06
Aviso |
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Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor? |
Procedimento para Utilização
- . 28.06
Aviso |
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Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor? |
Procedimento para Utilização
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1. Acesse a rotina 514, na aba Resultado da Pesquisa, dê duplo clique sobre a tributação desejada; 2. Acesse a aba Opções ICMS; 2.1 Note a Caixa Cálculo de ICMS TV14: 2.1.1 Marque, caso necessário o campo Não calcular ICMS de item bonificado TV14; 2.1.2 Informe conforme necessidade a opção CST do item bonificado TV14. 3. Realizados os registros necessários, clique o botão F2 - Gravar. |
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Observações:
1. Acesse a rotina 316 na versão indicada acima ou versão superior; 2. Na tela inicial informe o Cliente, a Origem da Venda e pressione tecla F10 - Iniciar Pedido de Venda; 3. Selecione o Tipo Venda 14 - Venda de Manifesto; 4. Na aba Itens (F5 ) informe o Código do produto, marque a opção BNF, informe a Qde. (quantidade) conforme necessidade e clique o botão Observação: note que o item bonificado é exibido na planilha de itens na cor Azul conforme a legenda em destaque: 5 | ||
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1. Acesse a rotina 316 na versão indicada acima ou versão superior; 2. |
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1. Acesse a rotina 351 na versão indicada acima ou versão superior. Observação: ao selecionar o Tipo de Relatório 4 - Por Fornecedor/RCA, na rotina 351 - Produto Vendido Por RCA, este valida o total das Bonificações provenientes da venda TV14 - Venda de Manifesto. |
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1. Acesse a rotina 311 na versão indicada acima ou versão superior. Observações:
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1. Acesse a rotina 322 na versão indicada acima ou versão superior; 2. Acesse a aba F4 - Seleções e note a opção Incluir Bonificação do TV1/TV14, que, caso esteja marcado são incluídos os itens bonificados do TV1 e TV14 ao emitir relatório na rotina 322. Observação: caso a opção Incluir Bonificação do TV1 esteja Desmarcada, não são incluídos os itens bonificados da venda TV1 e/ou TV14. |
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1. Acesse a rotina 350 na versão indicada acima ou versão superior. Observações:
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1. Acesse a rotina 1457 na versão indicada acima ou versão superior. Observação: ao emitir relatório Sintético na rotina 1457, a coluna Vlr. Bonif. exibe o valor total das bonificações, incluindo os itens bonificados na Venda TV14 (PCNFSAID.VLBONIFIC). Também, a coluna Vlr. Bonif. considera o valor total de vendas e bonificações. |
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1. Acesse a rotina 1464 na versão indicada acima ou versão superior. Observação: ao emitir relatório do tipo Imprimir Relatório Customizado, a variável ´´Vlbonific.`` exibe o valor total das bonificações, incluindo os itens bonificados em venda TV14 (PCNFSAID.VLBONIFIC). |
HTML |
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