1. Na aba opções de ICMS criar os campos:

• CST do item bonificado TV14
• Não calcular ICMS de item bonificado TV14

2. Quando o pedido de venda TV14 for proveniente do força de vendas, deverá manter os valores calculados pelo mesmo.

Rotinas 316 e 2500 (IMPORTARPRONTAENTREGA).

3.1.1 ST: Deve validar o parâmetro: Não calcular ICMS de item bonificado em mercadoria no pedido de venda TV14. Caso o parâmetro estiver marcado, deve considerar o valor da alíquota 2 do cálculo do ST como zero, consequentemente, o cálculo do ST dependerá da primeira parte do calculo de ST. Se tiver que calcular o ST, IPI, Diferencial de aliquiota, calcular como o item bonificado TV1 faz;

3.1.2 Quando os valores de impostos for enviado para força de vendas, deverá respeitar os valores enviados pelo força de vendas;

3.2 Deve validar o preço de venda, caso o parâmetro 1074 - Validar preço na bonificação estiver marcado como Sim;

3.3 Deve validar se existe restrição de venda para tipo de venda bonificação (TV5);

3.4 Na planilha dos itens selecionados, permitir diferenciar visivelmente qual item é bonificado;

4. No momento de gravar o pedido de venda (TV14) com itens bonificados:

4.1 Deverá ser permitida a gravação, unicamente, itens bonificados;

4.2 Deve validar o valor total de bonificações (PCPEDC.VLBONIFIC) concedidas durante o mês corrente, considerando também os itens bonificados dentro de pedidos de venda (TV14), com o parâmetro 2505 - Valor Máximo de Venda Bonificada no Mês;

4.3 Caso o valor máximo informado no parâmetro 2505 - Valor Máximo de Venda Bonificada no Mês, exceda o cadastrado, o sistema deverá rejeitar o pedido de venda quando for proveniente do força de vendas, e caso seja digitado pela rotina 316 o sistema deverá exibir uma mensagem ao usuário informando que o valor excedeu o valor parametrizado e impedir a gravação do pedido de venda;

5. Na gravação dos itens:

5.1 Quando o item não é bonificado, ou seja, Venda, deverá:

5.1.1 Gravar nulo o campo específico para valor da bonificação (PCPEDI.PBONIFIC);

5.2.Quando se tratar de item é bonificado o sistema deverá:

5.2.1 Gravar o preço calculado no campo específico para valor da bonificação. (PCPEDI.PBONIFIC);

5.2.3.Movimentar conta corrente de RCA de acordo ao parâmetro da presidência 1080 - Usar déb./créd. RCA nas vendas bonificadas, pelo valor do item bonificado;

5.2.4 Validar o parâmetro 1194 - Usar preço bruto como base para cálculo de déb./créd. RCA nas vendas bonificadas para item bonificado TV1 ou TV14;

5.2.5 - Deverá criar um campo específico para gravar se o item e bonificado ou não e replicar ele para as tabelas do WinThor (PCPEDC);

6. Na gravação do cabeçalho, deve gravar os totais;

6.1.O valor total pedido, como somatório dos itens vendidos, bonificados e itens faltantes. VLTOTAL = SUM([PCPEDI.QT+PCPEDI.QTFALTA]*[PCPEDI.PVENDA]);

6.2. O valor atendido deve ser o somatório de itens de venda (NVL(PCPEDI.BONIFIC,'N')='N');

6.3. O valor bonificação deve ser o somatório de itens bonificados (NVL(PCPEDI.BONIFIC,'N')<>'N');

7. Caso o parâmetro 4049 - Permitir inserir item bonificado em NF TV14. S/N(default). esteja marcado como Não e o força de vendas mande um item bonificado no pedido de venda o sistema de importação deverá rejeitar todo o pedido de venda;

7.1 - Caso o valor máximo informado no parâmetro 4048 - Valor total máximo em itens bonificados dentro de pedido de venda TV14. o sistema deverá rejeitar o pedido de venda quando for proveniente do força de vendas, e caso seja digitado pela rotina 316 o sistema deverá exibir uma mensagem ao usuário informando que o valor excedeu o valor parametrizado e impedir a gravação do pedido de venda.

Caso o pedido for de venda TV14 e tenha itens bonificados (NVL(PCMOVCOMPLE.BONIFIC,'N') <> 'N', o faturar o sistema deverá:

1. Gravar nos itens na mesma forma que faz no TV1 os itens bonificado;

1.1 Gravar no PBONIFIC;

1.2 Gravar com codoper = 'SB';

1.3 Deve gravar o flag de bonificação como 'F' (PCMOVCOMPLE.BONIFIC='F');

2. No recalculo dos impostos:

2.1 ICMS: Deve validar o parâmetro da rotina 514,Não calcular ICMS de item bonificado em mercadoria no pedido de venda TV14 . Caso o parâmetro estiver marcado, deve zerar a base, alíquota e valor do ICMS e gravar o cst de acordo com parâmetro da rotina 514, Situação tributária de item bonificado em mercadoria no pedido de venda (TV14);

2.2 ST: Deve validar o parâmetro da rotina 514, Não calcular ICMS de item bonificado em mercadoria no pedido de venda TV14'. Caso o parâmetro estiver marcado, deve considerar o valor da alíquota do cáculo ST como zero, consequentemente, o calculo do ST dependerá da primeira parte do calculo de ST;

2.3 Movimentar conta corrente de RCA de acordo ao parâmetro da presidência 1080 - Usar déb./créd. RCA nas vendas bonificadas;

2.4 Os itens bonificados de pedido TV14 não participaram do rateio frete e outras despesas quando a base ICMS estiver zerada;

2.5 Passar a gravar o CFOP;

2.5.1  Se for item bonificado (bonific='F'), gravar o cfop de bonificação estadual/interestadual correspondente

2.5.2 O contrario, CFOP de venda;

3. Deve gravar os totais da nota;

3.1No valor total da nota, a soma dos itens de venda e bonificados PCNFSAID.VLTOTAL=SUM(PCMOV.QT * (PCMOV.PUNIT+PCMOV.PBONIFIC));

3.2 No valor gerencial, o valor correspondente a itens de venda;

3.3 PCNFSAID.VLTOTGER = SUM(PCMOV.QT*PCMOV.PUNIT);

3.4 No valor total bonificado, o valor total correspondente aos itens bonificados;

3.5 PCNFSAID.VLBONIFIC = SUM(PCMOV.QT *PCMOV.PBONIFIC);

4. Deve passar a gravar o valor do novo parâmetro, cadastrado na rotina 514, Calcular ICMS ST de item bonificado dentro de uma nota fiscal de venda TV14, no item da nota fiscal;

5. Deve gerar os títulos no contas a receber, como normalmente faz na venda TV14, pelo valor atendido (PCNFSAID.VLTOTGER);

6. Deve gerar um titulo no contas a receber tipo bonificação (‘BNF’) pelo valor total dos itens bonificados (PCNFSAID.VLBONIFIC);

7. Deve gravar na nota fiscal de venda, o valor total de bonificação (PCNFSAID.VLBONIFICACERTO) de esta modalidade (PCNFSAID.CONDVENDA=1 e PCNFSAID.VLBONIFIC>0) com o valor total dos itens Bonificados (PCMOVCOMPL.BONIFIC=’S’) para atender a rotina 410 do financeiro).

Rotina 1303:

1. Criar a permissão: Permitir devolver NF venda TV14 de itens bonificado;

2. Caso a permissão estiver marcada, deve permitir devolver itens de TV14 que tenha itens bonificado, mesmo controle que tem devolução de nota TV1 com itens bonificado;

3. Na aba Contas a Receber, deve exibir os títulos de venda e da bonificação originados pela nota fiscal de saída selecionada;

4. Caso o usuário não tenha permissão para devolver nota de vendas TV14 com itens bonificados (nova permissão), o usuário não poderá fazer nenhuma devolução da nota com itens bonificados;

5. Caso a devolução for uma nota fiscal de venda TV14 com itens de bonificação (PCNFSAID.VLBONIFIC>0), validar o parâmetro para atualizar, ou não, a conta corrente de RCA pelos itens bonificados;

6. Valor bonificado não compõe o crédito gerado ao cliente;

7. Se for devolvido o item bonificado deve ser gerado uma prest DEVT ou DEVP para o titulo BNF gerado na venda.

Rotina 1316:

Caso a nota selecionada se tratar de devolução de uma nota fiscal de venda TV14 com itens de bonificação (PCNFSAID.VLBONIFIC>0):

1. Deve cancelar a nota de devolução gerando registros no PCMOV e PCNFENT como atualmente já faz a rotina;

2. Deve cancelar as duplicatas no PCPREST pelos registros gerados pela nota de devolução, duplicatas pela devolução e bonificação devolvida;

3. Deve validar o parâmetro para atualizar, ou não, o conta corrente pelos itens bonificados.

No tipo de relatório 4-Fornecedor/RCA’: 
1. Na coluna V.Bonificação, deve exibir o total de bonificações, incluindo os itens bonificados de venda TV14, (PCPEDI.PBONIF*PCPEDI.QT).

1. Acesse a rotina 514, na aba Resultado da Pesquisa, dê duplo clique sobre a tributação desejada;

2. Acesse a aba Opções ICMS;

2.1 Note a Caixa Cálculo de ICMS TV14:

2.1.1 Marque, caso necessário o campo Não calcular ICMS de item bonificado TV14;

2.1.2 Informe conforme necessidade a opção CST do item bonificado TV14.

 3. Realizados os registros necessários, clique o botão F2 - Gravar.

1. 

Observação: ao selecionar o Tipo de Relatório 4 - Por Fornecedor/RCA, na rotina 351 - Produto Vendido Por RCA, este valida as Bonificações provenientes da venda TV14 - Venda de Manifesto.