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Descrição

Implementação no processo de Desoneração da Folha de Pagamento para a remoção de arquivos Ctree e criação da tabela SV5 no programa FATXFUN, devido às necessidades tecnológicas do produto Protheus.

Procedimento para Implantação

Esta implementação do Processo da Desoneração da Folha de Pagamento  estará disponível somente se os programas fontes acima citados possuírem data posterior à 06 de dezembro de 2017 (versão 12.1.17). Para isso, verifique no repositório (arquivo ".RPO" do seu ambiente), via aplicação TDS, as respectivas datas dos fontes. Além da aplicação do pacote da issue DSERFAT-2221, o dicionário de dados deverá estar atualizado com o Release 12.1.17 - Expedição de Janeiro/2017.

Atualizações no Dicionário de Dados.

1.    Criação ou Alteração de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

2..  Criação  de Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela SV5 - Notas Fiscais Desoneração:

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar, conforme ambiente em uso.  A ordem dos campos criados não poderá ser alterada.

3.  Criação ou Alteraçãode Índices no Índice no arquivo SIX – Índices:

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.