1. Na aba opções de ICMS criar os campos:

• CST do item bonificado TV14
• Não calcular ICMS de item bonificado TV14

2. Quando o pedido de venda TV14 for proveniente do força de vendas, deverá manter os valores calculados pelo mesmo.

Rotinas 316 e 2500 (IMPORTARPRONTAENTREGA).

3.1.1 ST: Deve validar o parâmetro: Não calcular ICMS de item bonificado em mercadoria no pedido de venda TV14. Caso o parâmetro estiver marcado, deve considerar o valor da alíquota 2 do cálculo do ST como zero, consequentemente, o cálculo do ST dependerá da primeira parte do calculo de ST. Se tiver que calcular o ST, IPI, Diferencial de aliquiota, calcular como o item bonificado TV1 faz;

3.1.2 Quando os valores de impostos for enviado para força de vendas, deverá respeitar os valores enviados pelo força de vendas;

3.2 Deve validar o preço de venda, caso o parâmetro 1074 - Validar preço na bonificação estiver marcado como Sim;

3.3 Deve validar se existe restrição de venda para tipo de venda bonificação (TV5);

3.4 Na planilha dos itens selecionados, permitir diferenciar visivelmente qual item é bonificado;

4. No momento de gravar o pedido de venda (TV14) com itens bonificados:

4.1 Deverá ser permitida a gravação, unicamente, itens bonificados;

4.2 Deve validar o valor total de bonificações (PCPEDC.VLBONIFIC) concedidas durante o mês corrente, considerando também os itens bonificados dentro de pedidos de venda (TV14), com o parâmetro 2505 - Valor Máximo de Venda Bonificada no Mês;

4.3 Caso o valor máximo informado no parâmetro 2505 - Valor Máximo de Venda Bonificada no Mês, exceda o cadastrado, o sistema deverá rejeitar o pedido de venda quando for proveniente do força de vendas, e caso seja digitado pela rotina 316 o sistema deverá exibir uma mensagem ao usuário informando que o valor excedeu o valor parametrizado e impedir a gravação do pedido de venda;

5. Na gravação dos itens:

5.1 Quando o item não é bonificado, ou seja, Venda, deverá:

5.1.1 Gravar nulo o campo específico para valor da bonificação (PCPEDI.PBONIFIC);

FALTA CONCLUIR.

5.2.Quando se tratar de item é bonificado o sistema deverá:

5.2.1 Gravar o preço calculado no campo específico para valor da bonificação. (PCPEDI.PBONIFIC);

5.2.3.Movimentar conta corrente de RCA de acordo ao parâmetro da presidência 1080 - Usar déb./créd. RCA nas vendas bonificadas, pelo valor do item bonificado;

5.2.4 Validar o parâmetro 1194 - Usar preço bruto como base para cálculo de déb./créd. RCA nas vendas bonificadas para item bonificado TV1 ou TV14;

5.2.5 - Deverá criar um campo específico para gravar se o item e bonificado ou não e replicar ele para as tabelas do WinThor (PCPEDC);

6. Na gravação do cabeçalho, deve gravar os totais;

6.1.O valor total pedido, como somatório dos itens vendidos, bonificados e itens faltantes. VLTOTAL = SUM([PCPEDI.QT+PCPEDI.QTFALTA]*[PCPEDI.PVENDA]);

6.2. O valor atendido deve ser o somatório de itens de venda (NVL(PCPEDI.BONIFIC,'N')='N');

6.3. O valor bonificação deve ser o somatório de itens bonificados (NVL(PCPEDI.BONIFIC,'N')<>'N');

7. Caso o parâmetro 4049 - Permitir inserir item bonificado em NF TV14. S/N(default). esteja marcado como Não e o força de vendas mande um item bonificado no pedido de venda o sistema de importação deverá rejeitar todo o pedido de venda;

7.1 - Caso o valor máximo informado no parâmetro 4048 - Valor total máximo em itens bonificados dentro de pedido de venda TV14. o sistema deverá rejeitar o pedido de venda quando for proveniente do força de vendas, e caso seja digitado pela rotina 316 o sistema deverá exibir uma mensagem ao usuário informando que o valor excedeu o valor parametrizado e impedir a gravação do pedido de venda