Histórico da Página
FATURAR TV8 ANTES DO TV7 NO PROCESSO DE CONTA E ORDEM
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||||||||||||||||||
Segmento Executor: | D&L | ||||||||||||||||||||||
Módulo: | 3 - Vendas | ||||||||||||||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||||||||||||||
Chamado/Ticket: | 1366.070428.2017(HIS.03114.2017) | ||||||||||||||||||||||
Tabela: | 560 - Tabela de Parâmetros Por Filial - 132 (PCPARAMFILIAL) 132 4050 - Faturar TV8 antes do TV7 no processo de conta e ordem | ||||||||||||||||||||||
País: | ( ) Brasil ( ) Argentina ( ) México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colômbia ( ) Outro _____________. | ||||||||||||||||||||||
Versão/Release: | 560 - V. 28.06 316 - V. 28.06 336 - V. 28.06 1402 - V. 28.06 1406 - V. 28.06 1432 - V. 28.06 1459 - V. 28.06 |
Objetivo
<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.
(Obrigatório)
Definição da Regra de Negócio
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
132 - Parâmetros da Presidência | Alteração | Menu do WinThor -> 132 |
560 - Atualizar Banco de Dados | Alteração | Menu do WinThor -> 560 |
316 - Digitar Pedido de Venda | Envolvida | Menu do WinThor -> 316 |
336 - Alterar Pedido de Venda | Envolvida | Menu do WinThor -> 336 |
1406 - Gerar Faturamento Por Pedido | Envolvida | Menu do WinThor -> 1406 |
1402 - Gerar Faturamento | Envolvida | Menu do WinThor -> 1402 |
1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva | Envolvida | Menu do WinThor -> 1432 |
1459 - Expedição Para Venda Assistida | Envolvida | Menu do WinThor -> 1459 |
1. Criar um novo parâmetro: Faturar TV8 antes do TV7 no processo de conta e ordem.
Dica do parâmetro: Se Sim, ao digitar conta e ordem o TV7 na 316 deverá informar os dados do TV8, pois será gerado automático e o faturamento do TV 7 será após o faturamento do TV8. Com este parâmetro igual a Sim é permitido alterar no pedido TV7 apenas plano de pagamento, e somente se for para plano com prazo menor. Com este parâmetro igual a Sim, no TV8 é movimentado apenas estoque gerencial, e no TV 7 apenas estoque contábil.
Procedimento para Configuração
<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;
Localização da rotina no menu;
Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação
Se necessário, utilizar prints de tela>.
Procedimento para Utilização
1.1 Se Sim, ao digitar o TV7, com a flag de conta e ordem, a 316 deverá obrigar informar os dados do TV8, e proceder com geração do TV 8 automática, já reservando o estoque, assim como faz quando trabalha com parâmetro 2542;
1.2 Rotinas de faturamento, devem permitir faturar o TV7 conta e ordem apenas após ter faturado o TV8, pois no TV7 deverá constar o número, a série e a data da nota fiscal nota do TV8;
2. No TV7, terá que ter o vinculo do pedido do TV8, (o cliente deverá criar select na rotina 1458 - Mensagem Adicional NF-e, para que na nota TV7 seja informada o número, série e data da nota TV8 gerada, nos dados adicionais);
3. Se o novo parâmetro igual a Sim, a rotina 336 e se o pedido for de conta e ordem deverá:
3.1 Permitir alterar plano de pagamento do TV7, apenas se for para plano de prazo médio menor ao do TV8. Demais dados não poderá alterar no TV7, pois tem que seguir o TV8;
3.2 Deverá bloquear alteração do TV7, caso o TV8 já esteja faturado;
4. Em cada bloqueio, 316, 336 ou rotinas de faturamento, devem exibir mensagens informando o motivo de não permitir aquela ação;
Procedimento para Configuração
1. Acesse a rotina 560 na versão 28.06 ou versão superior e atualize a Tabela de Parâmetros Por Filial - 132 (PCPARAMFILIAL):
2. Marque conforme necessidade o parâmetro 4050 - Faturar TV8 antes do TV7 no processo de conta e ordem:
3. Atualize as rotinas conforme a versão indicada ou versão superior:
316 - V. 28.06
336 - V. 28.06
1402 - V. 28.06
1406 - V. 28.06
1432 - V. 28.06
1459 - V. 28.06
Aviso |
---|
Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor? |
Procedimento para Utilização
Observações:
- Caso parâmetro 4050 - Faturar TV8 antes do TV7 no processo de conta e ordem, da rotina 132, esteja marcado como Sim:
- O Parâmetro 2542 - Reserva Estoque Venda TV7 deverá ser marcado como Não, (Vice-versa). Não é permitido trabalhar com os ambos os parâmetros marcados como Sim;
- Também, ao digitar conta e ordem, o TV7 na rotina 316 deve informar os dados do TV8, pois este é gerado automaticamente e o faturamento do TV 7 é após o faturamento do TV8;
- É permitido alterar no pedido TV7 apenas o plano de pagamento, e somente se este for para um plano com prazo menor;
- No pedido TV8 é movimentado apenas Estoque Gerencial, e no TV 7 apenas Estoque Contábil. - Caso parâmetro 4050 esteja marcado como Não, permanece o comportamento atual do sistema.
HTML |
---|
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-91324488-1', 'auto', 'newTracker'); ga('newTracker.send', 'pageview'); </script> <script> ga('create', 'UA-91324488-1', 'auto', 'newTracker'); ga('newTracker.send', 'pageview'); </script> |