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Campo: | Descrição: | |||||
Fornecedor Único | Quando assinalado, determina que todas os adiantamentos e acerto de contas de viagens serão implementadas para um Fornecedor Único, sendo que este deverá obrigatoriamente ser um Fornecedor Financeiro. Não assinalando, determina que cada funcionário cadastrado será um Fornecedor Financeiro. Exemplo: Criar um fornecedor único:
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Fornecedor | Inserir um código de fornecedor que será único para os processos de prestação de contas. Este campo somente é habilitado para preenchimento, quando assinalado que todos os adiantamentos e acerto de contas de viagens serão implementados para um fornecedor único. | |||||
Depósito | Inserir um código de portador a ser utilizado pela empresa para efetuar os pagamentos de antecipações de viagens. | |||||
Em Espécie | Inserir um código de portador, quando o pagamento de antecipação for em espécie (cash). Este portador deve ser do tipo caixa. | |||||
Viagem Mesmo Período | Quando assinalado, permite informar diversas viagens no mesmo período para o mesmo funcionário. |
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