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Não considerar um desconto financeiro
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na devolução de fornecedor
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Produto: | 1302-Devolução a Fornecedor |
Passo a passo: | Para que o desconto financeiro da nota de entrada não seja considerado |
no financeiro gerado nas notas de devolução a fornecedor, realize o processo abaixo: 1) Acesse a rotina 132- Parâmetros da Presidência, marque como Sim o parâmetro 3796 - Desconsiderar o valor do desconto financeiro na devolução a fornecedor |
; 2) Clique Salvar;
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Observações: | O |
parâmetro 3796 - Desconsiderar o valor do desconto financeiro na devolução a fornecedor da rotina 132 |
possui as seguintes funções; |
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HTML |
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