1. Na rotina 1303 deve ser possível realizar processo de pré-devolução:

1.1 Quando existir o processo de pré-devolução deve ser obrigatório informar referência da nota de saída;

1.2 Deve ser criado parâmetro que irá determinar período (em meses) em que será aceita a devolução à referida saída;

2.  O cliente irá realizar o processo de devolução como é hoje informando todos os dados necessários para a finalização do processo;

3.Sendo selecionado o item Gera Num NF como não deve ser habilitado um novo botão para a gravação da pré devolução;

3.1  Deverá existir permissão de acesso por usuário para utilização do processo de pré devolução;

3.2 Será utilizado este novo processo para o tipo de devolução 6 - Dev.Normal;

4. Deve ser realizado todas as validações já existentes na gravação da devolução efetiva;

5. Os dados da pré-devolução devem ser gravados em nova tabela para que os dados sejam recuperados para a devolução efetiva;

6. Após a gravação dos dados deve ser possível realizar a impressão desta pré devolução com os dados (com possbilidade de lay out customizado);

6.1 Código da filial e descrição da filial que esta recebendo a devolução;

6.2 Código do cliente e razão social do cliente que esta realizando a devolução;

6.3  O número da nota de venda que esta sendo devolvida;

6.4 Código, descrição dos produtos, CFOP, CST, Base de calculo do icms, aliquota icms, valor icms, aliquota do IPI, valor do IPI (de cada produto);

6.5 Base de calculo do ICMS e valor do ICMS da operação;

6,7 Base de calculo do ST e valor do ST da operação;

6.8 Os valores dos impostos devem ser impressões se houver incidência na operação;

6.8 Devem ser impressos os desmas valores que também incidam na operação - frete, taxa de boleto;

7. Deve ser possível carregar os dados da Pré devolução cadastrada,

8. Deve existir status para a pré devolução;

8.1 Deverá existir permissão de acesso para alterar o status dá pré devolução, com os seguintes Status:

Aprovada - Aprovado pelo SAC (Manual - Usuário);

Cancelada - Cancelada pelo SAC (Manual - Usuário)

Impressa - Pré devolução já impressa no faturamento

Negada - Não aprovada pelo SAC. (Manual - Usuário)

Concluída - Pré devolução efetivada com emissão da NFe (Automático - Na emissão da NFe de devolução)

Pendente - Em avaliação do SAC. (Manual - No cadastro da Pré devolução)

8.2 Deve ser gravado Log do status;

8.3 Na gravação da pré-devolução deve ser inserido o status como Pendente;

8.4 Sendo o status alterado para Cancelado e a pré-devolução tenha vínculo com pedido de vendas, não faturado deve ser retirado o vínculo com o pedido;

9. Deve ser enviado e-mail (email NFe - cadastro do cliente) no momento da aprovação da pré devolução

1. Na rotina de devolução deve ser possível realizar processo de pré-devolução:

1.1 Deverá ser criado parâmetro que irá determinar período (em meses) que será aceito devolução à referida saída;

2. O cliente irá realizar o processo de devolução como é hoje, informando todos os dados necessários para a finalização do processo;

3. Sendo selecionado o item Gera Num NF como Não, deve ser habilitado um novo botão para a gravação da pré devolução;

3.1 Deverá existir permissão de acesso por usuário para utilização do processo de pré devolução;

3.2 Será utilizado este novo processo para o tipo de devolução 6 - Dev.Normal;

4. Deve ser realizado todas as validações já existentes na gravação da devolução efetiva;

5. Os dados da pré-devolução deve ser gravada em nova tabela para que os dados sejam recuperados para a devolução efetiva;

6. Após a gravação dos dados deve ser possível realizar a impressão desta pré devolução com os dados (com possibilidade de lay out customizado);

6.1 Código da filial e descrição da filial que esta recebendo a devolução;

6.2  Código do cliente e razão social do cliente que esta realizando a devolução;

6.3 O numero da nota de venda que esta sendo devolvida;

6.4 Código, descrição dos produtos, CFOP, CST, Base de calculo do icms, alíquota icms, valor icms, alíquota do IPI, valor do IPI (de cada produto);

6.5 Base de calculo do ICMS e valor do ICMS da operação;

6.6 Base de calculo do ST e valor do ST da operação

6.7 Os valores dos impostos devem ser impressos se houver incidência na operação;

6.8  Devem ser impressos os demais valores que tambem incidam na operação - frete, taxa de boleto;

7. Deve ser possível carregar os dados da Pré-devolução cadastrada;

8. Deve haver status para a pré-devolução, são elas:

Aprovada - Aprovado pelo SAC (Manual - Usuário)
Cancelada - Cancelada pelo SAC (Manual - Usuário)
Vinculada - Pré devolução já vinculada a pedido.(Automatico - Vinculação na PCSIS316)
Negada - Não aprovada pelo SAC. (Manual - Usuário)
Concluída - Pré devolução efetivada com emissão da NFe (Automatico - Na emissão da NFe de devolução)
Pendente - Em avaliação do SAC. (Manual - No cadastro da Pré devolução)

8.1 Deverá existir permissão de acesso para alterar o status da pré-devolução;

8.2 Deve ser gravado Log do status;

8.3 Na gravação da pré-devolução deve ser colocado o status como Pendente;

8.4 Sendo o status alterado para Cancelado e a pré-devolução tenha vínculo com pedido de vendas, não faturado, deve ser retirado o vínculo com o pedido;

9.Deve ser enviado e-mail (e-mail NF-e - cadastro do cliente) no momento da aprovação da pré-devolução.

Rotina 1316 - Cancelar NF Devolução Cliente

1. Deverá ser retirado o vinculo da pré-devolução caso a devolução da mesma seja cancelada podendo ser reutilizada em nova devolução;

2. Havendo pré devolução vinculada deve ser alterado o status para Aprovada.

Rotinas 1402 - Gerar Faturamento e 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido:

1. Deve ser emitido documento da pré-devolução de todas as pré-devoluções que estejam no status de Aprovada;

2. Apos a impressão deve ser alterado o status da pré devolução para Impressa;

3. Deve existir um vínculo entre a nota emitida (sendo mais de uma nf deve ser a primeira).

Rotina 1409 - Cancelar Nota Fiscal

1. Sendo cancelado nota com vinculo de pré-devolução deve:

1.1 Havendo outra nota para o mesmo cliente no mesmo carregamento deve ser alterado o vinculo para esta nota;

1.2 Não havendo outra nota deve mudar o status da pré-devolução para Aprovada.

1. Acesse a rotina 1346 e clique o botão Novo;

2. Selecione a opção 6 - Dev. Normal da caixa Tipo Entrada, selecione a Filial Venda, selecione/informe o Motivo Devolução e marque a opção Não da caixa Gera Num. NF;

Observação: o botão Pré-devolução é habilitado somente quando a permissão 11 - Permitir Gravar pré-devolução da rotina 530 e também deve estar marcada a opção Não da caixa Gera Num. NF.

4. Marque a opção Sim da caixa Emissão SEFAZ;

5. Clique o botão Pré-devolução;

6. Acesse a aba e clique o botão Pesquisar;

8. Selecione o item desejado na planilha com duplo clique e na tela Item preencha o campo Qt. Devolução e demais campos conforme necessidade;

9. Clique o botão Confirmar;

10. Marque a opção desejada na tela Imprimir. Neste exemplo vamos imprimir a NF.

Observações:

• Após a gravação dos dados é possível realizar a impressão desta pré-devolução com os dados (com possibilidade de layout customizado), exibindo informações como as descritas abaixo:
  
  - Código da Filial e Descrição da filial que esta recebendo a devolução
  - Código do Cliente e Razão Social do cliente que esta realizando a devolução
  - O numero da nota de venda que esta sendo devolvida
  - Código, Descrição dos produtos, CFOP, CST, Base de Cálculo do ICMS, Alíquota ICMS, Valor ICMS, Alíquota do IPI, Valor do IPI (de cada produto)
  - Base de calculo do ICMS e valor do ICMS da operação
  - Base de Cálculo do ST e Valor do ST da Operação
  - Os valores dos impostos devem ser impressões se houver incidência na operação
  - Devem ser impressos os demais valores que também incidam na Operação - Frete, exemplo Taxa de Boleto
  
  

Image Modified

• Ao realizar a gravação da pré-devolução o status da mesma deve ser mantido como P-Pendente;
• Caso status venha a ser alterado para Cancelado e a Pré-devolução tenha vínculo com pedido de vendas e este não esteja faturado, é retirado o vínculo com o pedido;
• É enviado e-mail (e-mail NFe - cadastro do cliente) no momento da aprovação da Pré-Devolução.

1. Acesse a rotina 1303 e clique o botão Novo;

2. Informe a Filial Venda, o Tipo Entrada e o Motivo Devolução;

3. Marque a opção Não da caixa Gera Num. NF;

4. Marque a opção desejada na caixa Emissão SEFAZ;

5. Acesse a aba Notas Fiscais e selecione a nota desejada na planilha superior;

6. Selecione o item desejado da planilha inferior com um duplo clique;

7. Na tela Item informe o campo Qt. Devolução e demais campos conforme necessidade e clique o botão Confirmar;

8. Acesse a aba Tributação e clique o botão Gerar Tributação;

9. Clique o botão Pré-devolução;

10. Selecione o tipo de impressão desejado na tela Impressão e clique o botão Confirmar;

Observações:

• Após a gravação dos dados é possível realizar a impressão desta pré-devolução com os dados (com possibilidade de layout customizado), exibindo informações como as descritas abaixo:
  
  - Código da Filial e Descrição da filial que esta recebendo a devolução
  - Código do Cliente e Razão Social do cliente que esta realizando a devolução
  - O numero da nota de venda que esta sendo devolvida
  - Código, Descrição dos produtos, CFOP, CST, Base de Cálculo do ICMS, Alíquota ICMS, Valor ICMS, Alíquota do IPI, Valor do IPI (de cada produto)
  - Base de calculo do ICMS e valor do ICMS da operação
  - Base de Cálculo do ST e Valor do ST da Operação
  - Os valores dos impostos devem ser impressões se houver incidência na operação
  - Devem ser impressos os demais valores que também incidam na Operação - Frete, exemplo Taxa de Boleto

Image Added

• Ao realizar a gravação da pré-devolução o status da mesma deve ser mantido como P-Pendente
• Caso status venha a ser alterado para Cancelado e a Pré-devolução tenha vínculo com pedido de vendas e este não esteja faturado, é retirado o vínculo com o pedido;
• É enviado e-mail (e-mail NFe - cadastro do cliente) no momento da aprovação da Pré-Devolução.