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Agregados do Item  | Rateio para o Contas a Pagar

Como trata-se de recebimento com ordem de compra, os dados referentes aos itens que foram selecionados, já virão preenchidos. Você deverá verificá-los e alterá-los conforme o caso.

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• Artigo
  Campo preenchido pelo sistema, de acordo com o código do item selecionado para recebimento.
•  Descrição
  Campo preenchido pelo sistema, de acordo com a descrição do item selecionado para recebimento.
• Qtde Recebida
  Informe a quantidade que foi recebida do item. Este campo vem preenchido, de acordo com as informações das ordens de compra. Se a quantidade da nota fiscal estiver diferente do que havia sido previsto na ordem de compra, altere este campo para que fique de acordo com a nota fiscal.
  
  Obs.: No subitem Grupo de Produto , você pode estipular o percentual de diferença que será aceito no recebimento da mercadoria com ordem de compra.
  
  Ex.: Digamos que na solicitação de compra foi definida a quantidade de 30kg de carne. Se no cadastro do Grupo de Produto correspondente ao item carne, estiver um percentual de 10% aceito pela diferença de quantidade, o sistema aceitará o recebimento de até 33kg de carne.
  
  O recebimento de mais de que 10% pela diferença (ex.: 40kg) será aceito pelo sistema, se o usuário que estiver recebendo a mercadoria pertencer ao grupo autorizado a gerar SCI de itens estocáveis e não estocáveis indicado na Guia - Configurações Diversas . Caso o usuário pertença ao grupo, ele se identificará e registrará o motivo pelo qual está recebendo uma quantidade superior ao percentual de diferença definido.
  
  Essas regras de quantidade excedida de mercadoria só valem para os recebimentos de mercadoria com ordem de compra.
  
  
• Un. Med.
  Clique na seta à direita do campo, para selecionar a unidade de medida do item. Este campo também vem preenchido, de acordo com a ordem de compra. Altere, se for necessário.
• Valor Unitário
  Indique o valor unitário ou total do artigo. Isto dependerá do que foi definido no parâmetro Entrada na Nota Fiscal. Este valor também vem preenchido, de acordo com o que estiver definido na ordem de compra. Altere, se for necessário.
  
  O sistema aceitará que o valor da nota fiscal seja diferente do que está previsto na ordem de compra, desde que esta diferença seja menor ou igual ao percentual indicado no parâmetro Percentual aceito para diferença de valor no Recebimento de Mercadoria Com OC.
  
  
• Destino da Mercadoria
  Informe se o destino da mercadoria é Estoque, Ativo Fixo ou Custo.

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