Manutenção Estorno Títulos Planos Prestador - PP0710E

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo, após cancelar o título, no módulo de contas a pagar, desfazer a ligação existente entre o faturamento e o pagamento de prestadores eliminando o desconto do plano do prestador do pagamento.

O processo de desconto do plano do prestador é realizar o desconto do valor dos gastos do plano de saúde (mensalidade e/ou custo operacional) do prestador sobre os créditos que tem a receber da operadora de planos de saúde. Este programa realiza o estorno destes títulos. Ver maiores detalhes no documento Processo_Desconto_Plano_do_Prestador.

Esta função está disponível apenas para clientes que utilizam o sistema administrativo EMS5 ou superior.

Fluxo do processo completo:

Principais programas relacionados:

Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores (PP0410O)
Manutenção Descálculo Pagamento Prestadores (PP0410D)
Programas de cálculo do faturamento de planos de saúde
Liberação Faturas para Contas a Receber (FP0510P).
Geração Títulos no Contas a Receber (FP0510R)
Importação Movimentos Extras (PP0410J)
Atualização Faturas com Títulos Eliminados (FP0310P)
Manutenção Cancelamento Títulos Exportados (PP0410G)
Manutenção Pagamento Extras Prestadores (PP0410C)

Objetivo da tela:

Estornar os títulos gerados através do faturamento de planos de saúde, para descontar no pagamento do prestador.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Executa	Executa a consulta dos títulos que foram gerados.
Marca/Desmarca	Marca e Desmarca o registro que está selecionado.
Estorna Titulo	Realiza o estorno dos títulos que foram selecionados.
Abandonar	Sai da tela de seleção de títulos, sendo necessário realizar a consulta dos títulos novamente para acessar a opção de Estonar Título.
Marcar Todos	Marca todos os registros que foram listados.
Desmarcar Todos	Desmarca todos os registros que foram listados.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Botão Execução
Especie	Informar o código da espécie, dos títulos que serão selecionados para o estorno. Este código deve estar cadastrado no programa Espécie Documento Financeiro Contas a Receber (BAS_ESPEC_DOCTO_FINANC_ACR).
Serie	Informar a série dos títulos que serão selecionados para o estorno.
Nr. Docto/Parc	Informar o número do documento e a parcela dos títulos que serão selecionados para o estorno.