Histórico da Página

Produto:

Compras

Passo a passo:

Para realizar uma devolução de uma nota de fornecedor em unidade Master/Venda, realize os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 1302 - Devolução a fornecedor e clique o botão Novo;

2) Preencha os campos do cabeçalho conforme a necessidade;

3) Na aba Dev. Avulsa, informe o código do produto que deseja fazer a devolução e , marque a unidade ( Master ou Venda) e clique Pesquisar;

4) Após pesquisar o produto, verifique que no campo Tipo Embalagem será apresentada a embalagem que será realizada a utilizada na devolução;

5) Após abrir Abra o item da nota, escolha o campo Quantidades e coloque , informe a quantidade que deseja devolver e clique Confirmar;

6) Continue o processo normal da nota de devolução de nota fiscal.