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Realizar uma devolução de produtos avulsos em Unidade Master ou em Unidade de venda
Produto: | Compras |
Rotina: | 1302- Devolução a fornecedor |
Versão: | 28 |
Passo a passo: | Para realizar uma devolução de uma nota de fornecedor em unidade Master/Venda, realize os procedimentos abaixo: 1) Acesse a rotina 1302 - Devolução a fornecedor e clique o botão Novo; 2) Preencha os campos do cabeçalho conforme a necessidade; 3) Na aba Dev. Avulsa, informe o código do produto que deseja fazer a devolução e marque a unidade ( Master ou Venda) e clique em pesquisar Pesquisar; 4) Após pesquisar o produto, verifique que no campo Tipo Embalagem será apresentada a embalagem que será feita realizada a devolução;
5) Após abrir o item da nota, escolha o campo Quantidades e coloque a quantidade que deseja devolver e clique em Confirmar; 6) Continue o processo normal da nota de devolução. |
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