Histórico da Página
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Produtos Importados adquiridos no mercado interno
Realizar o cadastro da procedência na tabela 47:
No exemplo utilizamos A2 Estrangeira adquirida mercado interno
Cadastro do produto:
O produto utilizado no teste foi alterado para Procedência 2.
3.
Processo de entrada com convênio
Na tabela fiscal mercantil teremos uma nova autonomia 'I', somente para produtos de procedência 2 = Estrangeira Adquirida Mercado Interno.
b) Critica do recebimento com convênio
Buscando 4%
Buscando 12% (alterando a procedência para 0).
Simulação de preço.
4.Processo de entrada sem convênio
Tabela fiscal mercantil:
Crítica do recebimento com IVA Ajustado
Buscando 4%
- IMPORTANTE:
As demais operações como faturamento e devolução utilizaram o mesmo conceito.
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Tabela Fiscal - Convênio
Nesta tabela devemos indicar os estados que possuem convênio – referente ao recolhimento do ICMS ST.
Deverá ser informado o estado de origem/estado de destino/figura e vigência.
Neste cenário é fixado o IVA, e esse recolhimento da ST é efetuado pelo fornecedor, então, na NF serão destacados os valores do ICMS - ST.
Quando recebemos NF´s dentro destas condições, é feita a leitura apenas da tabela fiscal interestadual (CFOP 2102), não havendo cálculo de GARE/GNRE. Conforme exemplo abaixo:
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Tabela Fiscal - Regime Especial
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1.2
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24/11/14
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Mirella Vaqueiro
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Deverão ser cadastrados nesta tabela os fornecedores que possuem tributações diferenciadas (ICMS).
Quando inserimos um registro nela, significa que passaremos a utilizar esta tabela fiscal no recebimento de mercadorias para a conferencia da NF do fornecedor.
Campo "Destino": neste campo poderá ser informado o estado de destino, ou seja, entendemos que o fornecedor tem o regime especial, mas somente quando entrega neste estado informado. Este campo não é obrigatório.
Os demais dados como: código do fornecedor, figura, CFOP, NCM (figura ou NCM), Vigência, operação, CST e informações de impostos deverão ser cadastradas.
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1. HISTÓRICO DE REVISÕES
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1.0
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14/07/11
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Carmem Elvira
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- Criação do documento;
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1.1
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12/06/14
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Mirella Vaqueiro
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- Mudança de Capa e Layout;
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