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Campo:

Descrição:

Integrar Representante Funcionário

Ao assinalar essa opção são marcados como integrados os movimentos de comissão dos representantes que pertencem a um grupo, onde o tipo de grupo seja igual a funcionário. Esses movimentos não serão enviados para o Contas a Pagar e para o sistema de RH, sendo necessário um lançamento manual no sistema de RH com base no relatório gerado.

Integração APB

Ao assinalar essa opção, determina que haverá a integração ao Módulo de Contas a Pagar.

Simulação

Ao assinalar essa opção, determina que haverá a simulação da integração dos movimentos de comissões com o módulo Contas a Pagar. Ao final da execução serão demonstrados todos os valores de títulos e movimentações que seriam gerados em uma integração, se feita neste momento.

Nota
titleNota:

Essa função encontra-se em desenvolvimento junto com a opção de simulação do relatório Extrato de Comissões com previsão de liberação oficial na release 12.1.19.

Realizados

Ao assinalar essa opção, determina que será calculada a comissão a pagar para os movimentos Realizados.

Não Realizados

Ao assinalar essa opção, determina que será calculada a comissão a pagar para os movimentos Não Realizados.

Realizados Até

Inserir a data de corte dos movimentos de comissão realizados.

Emitidos Até

Inserir a data de corte dos movimentos de comissão emitidos/não realizados.

EstabelecimentoEstab Selec

Inserir os estabelecimentos que devem ser considerados na execução do demonstrativo de movimentos de comissões.

Nota
titleNota:

Os estabelecimentos devem ser selecionados com o acionamento do botão “Seleciona Todos”, localizado ao lado desse campo. Serão apresentados todos os estabelecimentos das Unidades Organizacionais nas quais o usuário tem permissão de acesso.

Grupo Repres

Inserir uma faixa de grupos de representantes que deve ser considerada na execução da integração com o módulo de Contas a Pagar.

Representante

Inserir uma faixa de representantes que deve ser considerada na execução da integração com o módulo de Contas a Pagar.

Espécie

Inserir uma faixa de espécie que deve ser considerada na execução da integração com o módulo de Contas a Pagar.

Dados Suporte - ExportarAo assinalar essa opção, serão gerados os dumps dos dados referentes à integração para envio ao suporte de clientes. Os diretórios de saída dos dados serão apresentados no sub-título “Exportação” da página de parâmetros do relatório.

Cliente

Inserir uma faixa de clientes que deve ser considerada na execução da integração com o módulo de Contas a Pagar.

Referência

Inserir o código de referência a ser considerado na geração dos documentos no Módulo de Contas a Pagar.

Emissão

Inserir a data de emissão a ser considerada para os documentos gerados no Módulo de Contas a Pagar, com a integração executada.

Estab

Inserir o código do estabelecimento para o qual deve ser integrado o movimento de comissão.

Destino

Selecionar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Veja mais informações na descrição do conceito Opções de Destino.

Forma de Execução

Selecionar uma das opções que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Veja mais informações na descrição do conceito Formas de Execução.

Imprime Parâmetros

Quando assinalado, os parâmetros utilizados nessa execução são apresentados na última página do relatório gerado.

Linhas

Exibe o número de linhas padrão para a listagem, sendo possível ser alterada.

Colunas

Exibe o número de colunas padrão para a listagem, sendo possível ser alterada.

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