Histórico da Página
Demonstrativo Movimento Comissão - ACR763AB
Visão Geral do Programa
Esse programa permite efetuar diversas tarefas, entre elas:
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Informações | ||
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Os movimentos gerados pela devolução via recebimento, serão integrados no mesmo título/previsão/provisão. Caso o título esteja em aberto, ao invés de ser criado um novo título, será alterado este título, para maior ou para menor, conforme o caso. |
Demonstrativo Movimento Comissão
Objetivo da tela: | Permitir integrar ao módulo de Contas a Pagar documentos de comissões a pagar. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||
Lista Movtos Já Integrados APB | Ao assinalar essa opção, determina que na execução desse programa, são listados os movimentos de comissões já integrados ao Módulo de Contas a Pagar. | ||
Integrar Representante Funcionário | Ao assinalar essa opção são marcados como integrados os movimentos de comissão dos representantes que pertencem a um grupo, onde o tipo de grupo seja igual a funcionário. Esses movimentos não serão enviados para o Contas a Pagar e para o sistema de RH, sendo necessário um lançamento manual no sistema de RH com base no relatório gerado. | ||
Integração APB | Ao assinalar essa opção, determina que haverá a integração ao Módulo de Contas a Pagar. Esse parâmetro somente estará habilitado se a opção Lista Movtos Já Integrados APB estiver desmarcado. | Título | Ao assinalar essa opção, na execução do programa serão gerados títulos no Contas a Pagar, dependendo da parametrização efetuada no cadastro de Parâmetros de Comissões. |
Previsão | Ao assinalar essa opção, na execução do programa serão geradas previsões no Contas a Pagar, dependendo da parametrização efetuada no cadastro de Parâmetros de Comissões. | ||
Provisão | Ao assinalar essa opção, na execução do programa serão geradas provisões no Contas a Pagar, dependendo da parametrização efetuada no cadastro de Parâmetros de Comissões. | ||
Realizados Até | Inserir a data de corte dos movimentos de comissão realizados. | ||
Emitidos Até | Inserir a data de corte dos movimentos de comissão emitidos. | ||
Estabelecimento | Inserir uma faixa de estabelecimentos que deve ser considerada na execução da integração com o módulo de Contas a Pagar. | ||
Grupo Repres | Inserir uma faixa de grupos de representantes que deve ser considerada na execução da integração com o módulo de Contas a Pagar. | ||
Representante | Inserir uma faixa de representantes que deve ser considerada na execução da integração com o módulo de Contas a Pagar. | ||
Espécie | Inserir uma faixa de espécie que deve ser considerada na execução da integração com o módulo de Contas a Pagar. | ||
Cliente | Inserir uma faixa de clientes que deve ser considerada na execução da integração com o módulo de Contas a Pagar. | ||
Referência | Inserir o código de referência a ser considerado na geração dos documentos no Módulo de Contas a Pagar. | ||
Emissão | Inserir a data de emissão a ser considerada para os documentos gerados no Módulo de Contas a Pagar, com a integração executada. | ||
Estab | Inserir o código do estabelecimento para o qual deve ser integrado o movimento de comissão. | ||
Destino | Selecionar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Veja mais informações na descrição do conceito Opções de Destino. | ||
Forma de Execução | Selecionar uma das opções que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Veja mais informações na descrição do conceito Formas de Execução. | ||
Imprime Parâmetros | Quando assinalado, os parâmetros utilizados nessa execução são apresentados na última página do relatório gerado. | ||
Linhas | Exibe o número de linhas padrão para a listagem, sendo possível ser alterada. | ||
Colunas | Exibe o número de colunas padrão para a listagem, sendo possível ser alterada. |
Informações | ||
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- A data de vencimento dos documentos gerados não é mais solicitada na tela da Rotina de Cálculo. Essa data será obtida por meio do Calendário de Pagamento de Comissões. - A indicação de geração de Título ou Previsão para os movimentos realizados, e de Previsões ou Provisões para os movimentos não realizados, é feita no cadastro de Parâmetros de Comissão. Na tela da rotina de Cálculo de Comissões o usuário indica somente se no processo a ser executado serão integrados os movimentos Realizados ou os movimentos Não realizados. |
Parâmetros
Objetivo da tela: | Permitir determinar alguns parâmetros que devem ser considerados na execução da integração com o Contas a Pagar. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Moeda | Inserir o código da Moeda a ser considerada para a integração dos movimentos de comissões. | |||||
Min Garantid | Inserir o valor mínimo a ser considerado para essa execução.
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Representante | Determinar o indicador de tipo de representante a ser considerado na execução desse programa. As opções são:
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Movimentos | Determinar os tipos de movimentos de comissões a serem considerados na execução desse programa. As opções são:
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Origem | Ao assinalar uma das opções é determinada a origem dos movimentos de comissões a serem apresentados. As opções são:
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Imprime Valores por Unidade de Negócio | Quando assinalado, define a impressão de valores por unidade de negócio. | |||||
Imprime Histórico Comissões Manuais | Quando assinalado, define a impressão de histórico comissões manuais. |
Informa Impostos Pagto Comissões - Pessoa Jurídica
Objetivo da tela: | Permitir selecionar os impostos a serem vinculados ao movimento de serviço de comissões, quando o representante for pessoa jurídica. |
Informa Impostos Pagto Comissões - Pessoa Física
Objetivo da tela: | Permitir selecionar os impostos a serem vinculados ao movimento de serviço de comissões, quando o representante for pessoa física. |
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Manutenção Fornecedor Financeiro (UFN003AA)
ACR023AA