Histórico da Página
...
Produto: | 1309 - Analisar Pré - Entrada | ||||
Passo a passo: | Para vincular um pedido de compra de outro fornecedor a entrada por XML, siga as orientações abaixo: 1) Acesse a rotina 1309 - Analisar pré-entrada, preencha os filtros conforme necessidade e clique Pesquisar; 2) Selecione a importação desejada e clique Vincular Pedido. Para vincular um pedido de compra de outro fornecedor a entrada por XML, siga as orientações abaixo:
3) Escolha o pedido desejado e vincule a entrada realizada e finalize o processo de entrada da nota.
Serão carregados automaticamente os pedidos de compras do fornecedor da entrada por XML e do fornecedor principal cadastrado na rotina 202 para este fornecedor. |
...