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INTEGRAÇÃO PROTHEUS SIGATMS X DATASUL CONTAS A PAGAR
Contexto de negócio (Introdução)
Cada vez mais as empresas necessitam gerenciar e otimizar sua logística e conforme legislação, necessitam do papel de uma Transportadora. Por isto há uma busca por softwares de Gestão de Transportes que controlem os processos e operações de uma Transportadora. O módulo SIGATMS da linha Microsiga Protheus é a solução TOTVS para este cenário de mercado. Em relação aos clientes desta linha, o módulo já possui integração nativa com os módulos de BackOffice como, faturamento (SIGAFAT), fiscal (SIGAFIS), financeiro (SIGAFIN) e contábil (SIGACTB). Já em relação aos clientes da linha Datasul, o módulo SIGATMS não possuía integração.
Sistemas Envolvidos
Linha Microsiga Protheus
- SIGATMS (Transportation Management System): sistema de gerenciamento de transportes que tem como objetivo principal controlar todos os processos fiscais e gerenciais envolvidos na operação de transportes, bem como, controlar os veículos, motoristas, fretes e viagens da empresa e de terceiros, entre as atividades mais importantes destacam-se controle das despesas dos veículos, viagens, fretes, emissão de CTRC (Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas), nota fiscal de serviço, manifesto e outros. O SIGATMS controla todos os processos de um transportador, abrangendo as áreas: operacional, comercial, seguros, faturamento, logística e SAC. Solução totalmente integrada com a área administrativa (financeiro, fiscal e contábil).
Linha Datasul (BackOffice)
- Financeiro:
- Finanças (APB):
Integração
O módulo SIGATMS da linha Microsiga Protheus possui integração nativa com os módulos de BackOffice de mesma linha como, faturamento (SIGAFAT), fiscal (SIGAFIS), financeiro (SIGAFIN) e contábil (SIGACTB).
Existem clientes da linha Datasul que demandam a necessidade de utilização de um módulo de Gestão de Transportes como o SIGATMS, porém mantendo os módulos de BackOffice da linha Datasul.
Para que seja possível atender esta demanda e possibilitar uma nova oferta de mercado TOTVS, através desta integração será possível a utilização do módulo SIGATMS da linha Microsiga Protheus integrado aos módulos de BackOffice da linha Datasul (faturamento, fiscal, financeiro e contábil). Este documento especificamente apresenta os detalhes da integração do SIGATMS com o módulo Datasul: Finanças APB.
- Premissas
- Integrar o módulo SIGATMS da linha Protheus com o módulo financeiro do BackOffice Datasul: Contas a Pagar;
- Arquitetura (Tecnologia)
- Integração através do EAI - Enterprise Application Integration com o padrão de Mensagem Única;
Escopo
Pré-requisitos instalação/implantação/utilização
Datasul
Protheus
Pré-requisitos necessários:
Versão mínima | 12.1.17 |
---|---|
Módulo implantado | SIGATMS - Gestão de Transportes |
Funcionalidades implantadas | |
Ferramentas necessárias | ¹ Servidor WebServices Protheus iniciado |
Schedule Protheus configurado |
Aviso |
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¹ Ajuste o timeout do servidor HTTP na qual o WebService Protheus estará para acima de 15 minutos (900 segundos).
|
Instalação/Atualização
Datasul
Protheus
Parâmetros de Integração
- Acessar o ambiente Protheus / Programa inicial: SIGACFG;
- Ambiente / Cadastros / Parâmetros;
Busque e altere os parâmetros:
Parâmetro Descrição Valor MV_TMSERP ERP que está integrado ao SIGATMS. 0 - Protheus, 1 - Datasul. 1
Configurações EAI
Cadastre um agendamento no Schedule para a rotina FWEAI de forma que fique sempre ativo (Este serviço é necessário para processamento das mensagens);
Configure a rota para o ambiente Datasul que será integrado, através da alteração dos parâmetros ou do cadastro de rotas:
(Lib inferior a label 20170208)
Parâmetro Descrição Valor MV_EAIWS Nome do Client WS do EAI para envio a outro EAI. WSEAIDATASUL MV_EAIURL2 Nome do canal configurado no EAI para envio a outro EAI. http://<HOST>:<PORTA>/eai2-ws/EAIService * Ambiente Datasul MV_EAIMETH Método de envio do EAI para envio a outro EAI receiveMessage MV_EAIXSD Diretórios dos XSD usados na validação <DIRETÓRIO XSD> MV_EAIUSER Usuário para autenticação <USUÁRIO> MV_EAIPASS Senha para autenticação <SENHA> (Lib igual ou superior label 20170208)
Através do cadastro de rotas:- Acessar o ambiente Protheus / Programa inicial: SIGACFG;
Ambiente / Schedule / Cadastro Rotas Eai;
Produto Aplicação URL Client WS Método Usuário Senha DATASUL <Aplicação Datasul> http://<HOST>:<PORTA>/eai2-ws/EAIService * Ambiente Datasul WSEAIDATASUL receiveMessage <USUÁRIO> <SENHA>
- Realize o cadastro de De/Para de Empresas Mensagem Única:
- Acessar o ambiente Protheus / Programa inicial: SIGACFG;
Ambiente / Schedule / Emp.filial Mensagem Única
Referência Company Branch Emp.Protheus Fil.Protheus DATASUL <EMPRESA DATASUL> <EMPRESA PROTHEUS> <FILIAL PRINCIPAL> Informações Cadastre o De/Para para todas as empresas que possuírem integração
- Devem ser realizados os seguintes cadastros de adapters EAI:
- Acessar o ambiente Protheus / Programa inicial: SIGACFG;
- Ambiente / Schedule / Adapter E.a.i;
Cadastre os seguintes registros:
Mensagem única?
Rotina Mensagem Descrição Envia? Recebe? Método Operação Canal Envio XSD Versão Envio 1 - Sim TMSA240 TRANSPORTDOCUMENT COMPLEMENTO DA VIAGEM 1 - Sim 1 - Sim 1 - Síncrono; 2 - Assíncrono 1 - Todas 2 - EAI 2.000 1 - Sim TMSA250 TRANSPORTDOCUMENT CONTRATO CARRETEIRO
1 - Sim 1 - Sim 1 - Síncrono; 2 - Assíncrono 1 - Todas 2 - EAI 2.000 1 - Sim TMSA310 TRANSPORTDOCUMENT FECHAMENTO DA VIAGEM 1- Sim 1- Sim 1 - Síncrono; 2 - Assíncrono 1- Todas 2- EAI 2.000 1 - Sim TMSA330 TRANSPORTDOCUMENT FECHAMENTO DE SEGURO 1- Sim 1- Sim 1 - Síncrono; 2 - Assíncrono 1- Todas 2- EAI 2.000 1 - Sim TMSA370 TRANSPORTDOCUMENT INDENIZACAO
1- Sim 1- Sim 1 - Síncrono; 2 - Assíncrono 1- Todas 2- EAI 2.000 1 - Sim TMSI250BX TRANSPORTDOCUMENTSTATUS STATUS CONTRATO CARRETEIRO 2- Não
1- Sim
1 - Síncrono; 2 - Assíncrono 1- Todas 2- EAI 2.000 Aviso title Observação (Lib igual ou superior label 20170208) Vincule a rota criada do produto Datasul e indique o campo Envia como Sim para todos os adapters que enviam mensagem (Envia? 1 - Sim).
Controle de Versão
O grupo TOTVS, representado por suas marcas, irá administrar as demandas de evolução dos layouts e demais ajustes, acordando junto aos solicitantes o prazo de liberação de release.
Todas as evoluções programadas deverão ser discutidas e aprovadas pelas marcas antes do início do desenvolvimento e somente serão desenvolvidas em caso de concordância das marcas e alinhamento com as diretivas definidas pelo Comitê de Integração TOTVS.
Suporte
O suporte aos recursos da Integração será de responsabilidade de todas as linhas, sendo assim as equipes de suporte dos produtos SIGATMS Protheus e BackOffice Datasul estarão aptas a fazer a primeira análise e, quando necessário, repassar para a equipe mais adequada em cada caso.
Transações/Entidades/Mensagens únicas
Método | ID | Descrição | Origem | Destino | XSD (versões podem variar) |
Processos | 01 | Complemento da Viagem | Protheus | Datasul | TransportDocument_2_000.xsd |
02 | Contrato de Carreteiro | Protheus | Datasul | TransportDocument_2_000.xsd | |
03 | Fechamento da Viagem | Protheus | Datasul | TransportDocument_2_000.xsd | |
04 | Fechamento de Seguro | Protheus | Datasul | TransportDocument_2_000.xsd | |
05 | Indenização | Protheus | Datasul | TransportDocument_2_000.xsd | |
06 | Status Contrato Carreteiro | Datasul | Protheus | TransportDocumentStatus_2_000.xsd |
Fluxo das Informações
Processos
TMSA070 - Movimentos de Custo de Transporte
Quando o SIGATMS estiver integrado com o ERP Datasul (MV_TMSERP = '1' ), não será possível incluir movimento de custo de transporte para viagens que já possuem o contrato de carreteiro gerado.
TMSA370 - Registro de Indenizações
Através da rotina de Registro de Indenizações (TMSA370), é gerado um título no contas a pagar para indenização. Os títulos serão gerados no ERP Datasul a partir do envio de uma mensagem ao EAI Protheus para se comunicar com o Datasul e solicitar a geração deste título no ERP Datasul.
Tmsa330 - Fechamento de Seguro
Ao confirmar o fechamento de seguros no TMS, é gerado um título financeiro. Importante observar que hoje os títulos gerados pelo fechamento do seguro podem ter seus lançamentos contábeis demonstrados no SIGATMS, com a integração ativa com o ERP Datasul essa visualização não será mais disponível. Já que a mesma será realizada automaticamente pelo ERP Datasul.
TMSA250 - Contrato de Carreteiro
Quando o SIGATMS estiver integrado com o ERP Datasul, durante o processamento de geração do contrato de carreteiro será iniciada a integração entre o SIGATMS e ERP Datasul. O ERP Datasul retornará os valores dos impostos para o SIGATMS. Com o retorno das informações dos impostos o contrato de carreteiro terá sua geração confirmada.
Além dos títulos do contrato de carreteiro e seus impostos, os títulos ref. ao adiantamento e pedágio também poderão ser gerados neste momento no ERP Datasul.
Informações | ||
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| ||
Com a integração ativa, a rotina de pagamento de saldo do carreteiro não poderá mais ser acessada pelo transportador. Já que o pagamento (baixa) dos títulos ocorrerão apenas no ERP Datasul. O ERP Datasul, por sua vez, terá a responsabilidade de enviar uma mensagem de baixa dos títulos para o SIGATMS, através do EAI. |
TMSA251 - Liberação do Contrato de Carreteiro
Quando estiver habilitado o uso do parâmetro MV_LIBCT = .T., enviará na geração do contrato de carreteiro uma indicação para o título no ERP Datasul permanecer bloqueado para pagamento. Para liberar o título no ERP Datasul, será necessário realizar a liberação do contrato de carreteiro no SIGATMS que enviará uma mensagem ao ERP Datasul solicitando a liberação do título para pagamento.
TMSA240 - Complemento de Viagem
A geração do título de adiantamento da viagem passou a ocorrer em três momentos de acordo com a configuração realizada no contrato do fornecedor campo Mom.Ger.ADI (DUJ_TITADI) podendo ser na inclusão da viagem, fechamento ou na geração do contrato de carreteiro da viagem.
Caso o campo esteja configurado com a opção 0 - Geração da viagem será realizado a integração com o Datasul para geração do título no financeiro.
TMSA310 - Fechamento de Viagem
Além do título de adiantamento, o título de pedágio pode ser configurado para ser gerado no momento do fechamento da viagem, campo Mom.Ger.PDG (DUJ_TITPDG).
Se o contrato do fornecedor estiver configurado para gerar o título de pedágio no fechamento da viagem, ao efetuarmos o fechamento, será enviada a mensagem ao ERP Datasul solicitando a geração do título financeiro do tipo pedágio. Porém a data de vencimento do título deverá ser a mesma data da geração.
Integração no modo assíncrono: ao ser disparada, a mensagem será enviada ao EAI Protheus para que seja processada pela agenda do programa FWEAI no Schedule. Ao processar a mensagem, será enviada ao EAI Datasul que por sua vez irá processar a mensagem conforme agenda do programa Registrar Fila do EAI2 no RPW (BTB948AA).
Aviso |
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É estritamente necessário que o Schedule Protheus e RPW Datasul estejam corretamente configurados para o processamento no modo assíncrono. |
Integração no modo síncrono: ao ser disparada, a mensagem será enviada pelo EAI Protheus diretamente ao EAI Datasul, que irá processar e retornar a resposta. O processo que disparou a mensagem fica aguardando até o retorno da resposta do ambiente destino para dar continuidade em sua execução.
Aviso |
---|
É estritamente necessário que o Schedule Protheus e RPW Datasul estejam corretamente configurados para o processamento no modo síncrono ou assíncrono. |
Limitações / Restrições Gerais
Como fazer
- Integração TMS x Contas a Pagar
Os procedimentos para utilização do processo de integração entre o módulo SIGATMS com o BackOffice Datasul estão descritos no documento técnico Integração Protheus x Datasul Finanças APB Ativar parâmetro de Integração com Datasul
Para que a integração seja ativa é necessário habilitar via parâmetro MV_TMSERP == 1 conforme tela abaixo:
Acesse via Configurador: (SIGACFG): Ambiente -> Cadastros ->Parâmetros
Cadastro de Adapter
Para o correto funcionamento da integração deve-se cadastrar os adapters conforme a tabela de cadastro de adapter
Inclusão Viagem Entrega
Acesse Atualizações / Viagens / Rodoviário Entrega / Viagem (Mod.2)- Na tela de browser exibida previamente, click no botão incluir ou pressione a tecla “i” para acessar a tela de inclusão da viagem.
Caso solicitado informe a filial da viagem.
- Informe os parâmetros da viagem
Uma vez na tela de viagem informe os campos conforme tabela de campos da viagem.
Tabela de Campos da Viagem
Campo Conteúdo / Descrição Fil.Origem Preenchimento com a filial logada Viagem* Sequência automática da numeração Rota* Informe uma rota previamente cadastrada Observação Texto Livre Grid de Documentos
da ViagemSe existir documento calculado e autorizado pela SEFAZ,
inclua o documento de transporte pressionando a tecla F3 no campo Fil.Docto.Após o preenchimento dos campos citados anteriormente pela tabela de campos da Viagem será necessário informar os veículos e motoristas conforme os tópicos seguintes.
Veículos da Viagem
Ainda na tela que contém as informações da viagem, no canto superior direito da tela, click no botão Outras Ações e em seguida em Comp.Via para acessar a interface de Complemento da Viagem por onde podemos
informar os veículos que serão utilizados para realizar o transporte da carga.Será exibida a seguinte tela:
Preencha os campos conforme tabela de campos de complementoPastas / Abas
Campos
Conteúdo/Descrição
Planejamento
Data Inicio
Data de Início prevista para a viagem.
Hora Inicio
Horário de Início previsto para viagem.
Data Fim
Data de Término prevista da viagem.
Hora Fim
Hora de Término prevista da viagem.
Tempo Viag.
Período de transporte da carga, todo o ciclo.
Operadoras de Frota
Cod.Operad.
Código da Operadora de Frete e Pedágio. Deverá ser preenchido para realizar adiantamentos de frete, pagamentos
de pedágio e adiantamentos de frete a terceiros através de uma operadora.
Nome Operad.
Descrição da operadora de fretes
N.oProc.Tr.
Ped.Com.Oper
Outros
Tipo Carga
Informe se a carga e fechada ou fracionada.
Grid – Complemento da Viagem
Item
Sequencia do registro
Cod.Veículo
Informe o veículo que realizará o transporte
Modelo
Modelo do Veiculo informado no cadastro do veículo.
Proprietário
Descrição do proprietário do veículo.
Cod.1° Reboq.
Informe o código do 1° Reboque se houver
Cod.2° Reboq.
Informe o código do 2° Reboque se houver
Qtde Eixos
Quantidade de Eixos, soma dos eixos dos veículos informados pelos campos Cod.Veiculo + Cod.1° Reboq. + Cod.2°Reboq.
Grid – Complemento da Viagem
INSS Retido
Valor do INSS retido. Este campo somente poderá ser preenchido caso o veículo informado seja frota de
"Terceiro" ou "Agregado". Utilizado para informar o INSS retido referente a serviços de transporte prestados pelo motorista em
outras transportadoras. O valor informado, será somado ao valor do INSS calculado em relação ao valor do frete a ser recebido no
contrato de carreteiro.
Pedágio
Valor do Pedágio vinculado a rota ou digitado.
Credor Adto e Loja Credor
Credor do Adiantamento; É o responsável pelo dinheiro(referente ao adiantamento) dado ao Carreteiro; Na Geração do Contrato
do Carreteiro, será gerado, para o Credor do Adiantamento, Contas a Pagar com o Valor do Adiantamento efetuado ao carreteiro.
Adiantamento
Valor do adiantamento, devera ser informado acessando Outras Ações / Adiantamento / Despesas.
Informando o Motorista da Viagem
Acesse pelo botão Ações Relacionadas / Mot.Viag.Será exibida a janela para informar o(s) motorista(s) da viagem.
Tabela de Campos do Motorista da viagem:
Campos
Conteúdo/Descrição
Cd.Motorista
Código do motorista que será relacionado a viagem, da rotina cadastro de motoristas.
Motorista
Descrição do Motorista
Tp.Motorista
Tipo do Motorista:Frota,Agregado ou Terceiro.
Lib.Seguro
Número da liberação de seguro para o motorista. Esta informação é passada pela seguradora
e informada no sistema.
Val.Segurado
Valor liberado pelo seguro para este motorista, importante lembrar que caso o valor liberado para
o motorista seja menor do que o valor contido na viagem,a viagem será bloqueada.
Id.Motorista
Id do Motorista junto a Operadora de Frota (Cartao, Bilhete, etc)
Tp.Condutor
Informe se o motorista é o condutor principal ou auxiliar.
Meio Pg.Frt.
Campo de integração com o sistema Pamcard. Informar o meio de pagamento ao favorecido, sendo cartão para Pessoa Física e Conta deposito para Pessoa Jurídica.
Quando existir valor do pedágio para a viagem e for Pessoa Jurídica a opção tem que ser Ambos, pois o valor do pedágio será creditado no cartão indicado e o valor
do frete será depositado no banco/agencia/conta indicados no cadastro o favorecido na tabela de fornecedores. Para frota própria/Terceiros e Agregados pessoa física
o único meio de pagamento que o sistema Pamcard disponibiliza neste momento é através do cartão, não sendo permitido informar outro meio de pagamento.
Para pessoa Jurídica o único meio de pagamento que o sistema Pamcard disponibiliza neste momento é através de Conta deposito e se a viagem tiver pedágio segue a
regra acima informada e o meio de pagamento será “Ambos”.
Tp.Pgt Pedag.
Campo para integração com o sistema Pamcard. Informar quem será o responsável pelo pagamento do pedágio, se for através do sistema Pamcard, informe a opção “5=Pamcard”.
Meio Pg. Adto
Informe se o pagamento será realizado em cartão ou deposito bancário.
Pag.Diaria
Utilizado no controle de diárias de motoristas do tipo próprio. Indica se haverá pagamento de diária para o motorista.
Confirme após finalizar a digitação dos campos.
Informando o adiantamento da Viagem
Ainda na tela de complemento da viagem, é possível informar despesas e adiantamentos para o motorista. Acesse o botão de menu Outras Ações,localizado no canto superior direito da tela, uma vez nele click em Adiantam./Desp.
Tabela de campos de adiantamento de viagens:
Campos
Conteúdo/Descrição
Cod.Despesa
Informe o código de uma despesa cadastrada previamente pelo cadastro de Despesas, pode ser acessado por Atualizações / Transportes / Despesas
Valor Total
Informe o valor da despesa/adiantamento.
Valor Cobrado
Informe o valor que será cobrado, se o valor for menor que o total será gerado um saldo para próxima viagem.
Val. Baixado
Valor que será baixado do total.
Saldo
Saldo do valor total, após informar o valor cobrado.
Data Vencto
Data de validade da despesa/adiantamento.
Tipo Despesa
Despesa selecionada ou informada.
Confirme o cadastro da despesa, confirme a tela de complemento de viagem em seguida confirme a tela de inclusão da viagem. Neste momento se existir algum adiantamento/despesa que movimenta banco, será realizado o envio de uma mensagem ao adapter EAI configurado anteriormente para realização da integração com o ERP DATASUL com o valor do adiantamento lançado na viagem.
Informações title Atenção O falha na integração impede que a viagem seja cadastrada no sistema, caso o adapter TMSA240, esteja cadastrado como síncrono.
Inclusão de Contrato de Carreteiro Por Viagem
Acesse: Atualizações / Terceiros / Contrato de Carreteiro
Na tela de Browser click no botão por Viagem , será aberta uma janela de Confirmação do Calculo do Frete Carreteiro de onde pode-se acessar alguns parâmetros conforme figura abaixo.
Não confirme ainda, click no botão Param. da tela apresentada anteriormente, para abrir os parâmetros de configuração para geração do contrato de carreteiro, conforme exemplo.Após o preenchimento dos parâmetros click no botão OK e em seguida em Ok novamente para o início do processamento do calculo do contrato de carreteiro.
No término da Interação será exibida uma mensagem semelhante ao demonstrado na figura a baixo:
Situações comuns
Erros de integração:
Código | Erro | Rota de integração | Situação |
---|---|---|---|
0 | Tradução EAI2 não encontrada! | PROTHEUS>DATASUL | Não encontrada tradução para a TAG '&1' - Valor: &2. |
360 | Tradução da Empresa &1 não encontrada na Matriz &2 ! | PROTHEUS>DATASUL | Cadastre na Matriz de Tradução de Unidade Organizacional Externa &2, a correspondente da empresa &1 no Datasul-EMS. |
361 | Tradução do Estabelecimento &1 não encontrado na Matriz &2 ! | PROTHEUS>DATASUL | Cadastre na Matriz de Tradução de Unidade Organizacional Externa &2, o correspondente do estabelecimento &1 no Datasul-EMS. |
691 | Matriz da Unidade Organizacional não cadastrada ! | PROTHEUS>DATASUL | A Matriz da Unidade Organizacional informada não está cadastrada. |
854 | Documento de Transporte já existente ! | PROTHEUS>DATASUL | Já existe uma ocorrência na tabela &1 para Estab: &3 e Número: &5 - SubTipo: &6. |
7431 | Tabela Progressiva do imposto inválida para este período ! | PROTHEUS>DATASUL | Verifique no cadastro de Tabela Progressiva Imposto se há uma sequência de validade correspondente a data atual para a Tabela Progressiva &1. |
8148 | Não existe tradução para a moeda ! | PROTHEUS>DATASUL | Não existe tradução para a moeda &1 na matriz &2. |
10769 | Fornecedor Financeiro não cadastrado para a Empresa &1 ! | PROTHEUS>DATASUL | O Fornecedor financeiro &2, não está cadastrado para a Empresa &1. |
11447 | Unidade de Federação não cadastrado! | PROTHEUS>DATASUL | A unidade de federação &1 não existe para o País &2 nos cadastros do EMS5. Informe uma unidade de federação válida. |
22359 | Seleção do Pagamento Padrão Inexistente ou Inválida ! | PROTHEUS>DATASUL | Consulte o cadastro de Seleção de Pagamento Padrão. Empresa: &8, Transação: &3, Cod Trans: &7, Estab: &4, Fornecedor: &6. |
22360 | Rateio Padrão Pagamento não encontrado ! | PROTHEUS>DATASUL | Não foi encontrado Rateio Padrão para o Pagamento Padrão: &3. |
22361 | Condição de Pagamento Inexistente ! | PROTHEUS>DATASUL | Não encontrada nenhuma Condição de Pagamento cadastrada para o Fornecedor: &2. |
22384 | Fornecedor não encontrado ! | PROTHEUS>DATASUL | Fornecedor da Empresa: &1, com CPF/CNPJ: &2 e Inscrição Estadual: &3, não está cadastrado. |
22393 | Parâmetro POL não econtrado. | PROTHEUS>DATASUL | Parâmetro Plataforma Operador Logístico do Estabelecimento: &1, não encontrado. |
22412 | Nenhum Título encontrado. | PROTHEUS>DATASUL | Não foram encontrados Títulos relacionados ao Estab: &1, Documento de Transporte: &2. |
22413 | Título não encontrado. | PROTHEUS>DATASUL | Parâmetro Plataforma Operador Logístico do Estabelecimento: &1, não encontrado. |
22428 | Erro ao Integrar o Documento ! | PROTHEUS>DATASUL | Para a Transação: &1, o valor do Documento deve ser maior que zero. |
22429 | Erro ao Integrar o Documento ! | PROTHEUS>DATASUL | Para a Transação: &1, ao menos um dos valores de Documento de Transporte, Pedágio, Antecipação, Custo de Transporte, Taxa de Operador de Frete, devem ser maiores que zero. |
22439 | País inexistente ou inválido ! | PROTHEUS>DATASUL | Não foi possível localizar o País com o código internacional &1 informado. Favor verificar na manutenção de país se existe um país com código do País DIRF igual ao código internacional &1 informado. |
22450 | País inexistente ou inválido ! | PROTHEUS>DATASUL | Código internacional de País &1 não informado ou inválido. |
22471 | Imposto do Fornecedor Financeiro &2 não garado ! | PROTHEUS>DATASUL | Verifique na Manutenção de Fornecedor Financeiro se o Imposto do Tipo "&3" com País "&4", Unidade de Federação "&5" e Alíquota "&6" está vinculado ao Fornecedor Financeiro "&2" da Empresa "&1" ou existe algum bloqueio causado por Valor Máximo/Mínimo de retenção. |
22478 | Tipo de Imposto &1 inválido ! | PROTHEUS>DATASUL | O Tipo de Imposto informado &1 é inválido, não existe um correspondente para a lista de impostos disponíveis no Cadastro de Impostos. |
22479 | Não encontrada faixa de valor para Tabela Progressiva &1 ! | PROTHEUS>DATASUL | A Tabela Progressiva &1, Sequência de Validade &2, do Imposto &3, Classificação &4, não possui uma Faixa cadastrada para o valor do imposto &5. Verifique o Cadastros de Validade da Tabela Progressiva (utb104ab). |
22482 | Parametrização do Fornecedor &1 inválida para Imposto &2 ! | PROTHEUS>DATASUL | Para receber Impostos do Tipo &2, o parâmetro "&3" não deve ser informado para o Fornecedor &1, Empresa &4. Verifique no Cadastro de Fornecedores (bas_fornecedor). |