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1302 - Devolução a fornecedor

Passo a passo:

Para realizar a devolução à fornecedor gerando um desconto na duplicata original, utilize a rotina 1302 - Devolução a fornecedor e siga os passos abaixo:

Clicar em

1) Clique o botão Novo;

Optar por gerar ou não o Nº NF

2) Se necessário gerar o Nº da NF, marque a opção NF Automático. Caso essa opção não seja selecionada, é obrigatório informar o número da nota fiscal no campo Nº NF;

Informar ou selecionar

Image Added

3) Informe ou selecione um Fornecedor (Cliente);

Informar

4) Informe ou

selecionar

selecione o campo Motivo;

Clicar

5) Clique na nota que deseja devolver. Caso seja uma devolução total, clique o botão Selecionar Todos;

Clicar duas vezes sobre o produto na grid inferior;

Conferir

6) Na planilha inferior dê um duplo clique no produto desejado;

7) Confira os dados apresentados na tela e

informar

informe a Quantidade e o Código Fiscal , na tela Devolução Emitida na Unidade de Devolução, confirmando em seguida, onde o produto será enviado para aba Itens incluídos;

Clicar

9) Clique na aba Tributação

e clicar o botão

, seguido o Tributação;

10) Clique na aba Financeiro e selecione na caixa Forma de pagamento a opção 1 - Desconto duplicata;

Selecionar

11) Selecione na

grid

planilha o título que deseja lançar o Desconto; Caso o título não apareça para ser selecionado, verificar se o mesmo já foi pago.

12) Preencher a coluna Vlr. Devol., sendo que o valor do Desconto em Título não pode ser maior que o valor da Devolução. Caso seja, ao clicar em gravar, a seguinte mensagem poderá ser apresentada: Valor Total da Nota não confere com Total de Desconto em Duplicatas! Valor da diferença XXXX,XX;

13) Clicar Gravar.

Observações:

O processo acima poderá ser executado para todos os tipos de devolução, porém, existe uma diferença nos tipos 2, 5 e 6: não possuem a aba Financeiro. Neste caso, após gerar a tributação, será necessário clicar Gravar para concluir o processo.
A nota gerada pela rotina 1302 será impressa pela rotina 1452 - Emitir Documento Fiscal Eletrônico e o cancelamento efetuado pela rotina 1327 – Cancelar NF Devolução a Fornecedor. A relação de notas, bem como a forma de ressarcimento informada na devolução poderá ser obtida na rotina 1328 – Rel. Devolução a Fornecedor.

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