Histórico da Página
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Objetivo da tela: | Informar as pesagens para o romaneio. Os campos para pesagem são habilitados conforme permissão do usuário, tipo de movimento e depósito. Mais informações podem ser obtidas em Habilitar Campos Peso Romaneio. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Atalhos: | Descrição: |
Imprimir Romaneio | Ctrl-E | Quando acionado é apresenta a função Impressão Romaneio (GG4002), na qual é possível efetuar a impressão do romaneio. |
Parâmetros Romaneio | Ctrl-P | Quando acionado é apresentada a janela Parâmetros (GG2000B), na qual é possível efetuar alterações nos parâmetros, bem como selecionar a balança. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Parâmetros – GG2000B. |
| Permite Acessar Histórico das Movimentações | Ctrl-Y | Quando acionado é apresentada a janela Histórico Romaneio (GG2003A), na qual é possível verificar por usuário, data e hora, as movimentações realizadas para o romaneio. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Histórico Romaneio – GG2003A. |
| Permite Cancelar o Movimento | Alt-Ctrl-C | Quando acionado é apresentada a janela GG2004F, na qual é possível informar um motivo de cancelamento. Logo após informar o motivo o cancelamento é efetuado. |
| Permite Modificar Produto do Contrato | Alt-Ctrl-M | Quando acionado é apresentada a janela Alterar Item Romaneio (GG2003N), na qual é possível alterar o item do romaneio. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Alterar Item Romaneio – GG2003N. |
| Informações Adicionais para Emitente não Cadastrado | Alt-Ctrl-F | Quando acionado é apresentada a janela Informações Emitente (GG2000F), na qual é possível informar os dados de um fornecedor ou cliente não cadastrado. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Informações Emitente – GG2000F. |
| Permite Acesso à Balança (Peso Bruto) | Ctrl-B | Quando acionado é efetuada a leitura do peso bruto na balança definida nos parâmetros do romaneio. |
| Permite Acesso à Balança (Peso Tara) | Alt-Ctrl-T | Quando acionado é efetuada a leitura do peso da tara na balança definida nos parâmetros do romaneio. |
| Reposiciona no Romaneio de Relacionamento | Alt-Ctrl-R | Quando acionado é redirecionado o romaneio corrente para o romaneio relacionado. |
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Campo: | Descrição | |||||
Est Fis. | Selecionar o estabelecimento fiscal do romaneio.
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Romaneio | Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo romaneio para o estabelecimento fiscal. | |||||
| Est Adm. | Selecionar o estabelecimento administrador do romaneio.
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| Situação | Exibe a situação do romaneio, atualizada automaticamente conforme as movimentações. As opções disponíveis são:
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| Tipo Movto | Selecionar a opção que determina o tipo do movimento do romaneio. As opções disponíveis são:
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| Finalidade Movimento | Selecionar a opção que determina a finalidade do movimento. Para o tipo de movimento Entrada as opções disponíveis são:
Para o tipo de movimento Saída as opções disponíveis são:
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| Tipo Frete | Selecionar a opção que determina o tipo de frete relacionado ao romaneio. As opções disponíveis são:
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| Ped/Contr | Selecionar o número do pedido de venda ou número do contrato.
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| Sdo Ped. | Exibe o saldo do pedido de venda.
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| Item | Selecionar o código do item que representa o produto que está sendo recebido ou expedido. | |||||
| Unidade Medida | Exibe a unidade de medida do item do romaneio. | |||||
| Depósito | Selecionar o depósito para atualizar o estoque do recebimento ou expedição.
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| Safra | Selecionar a safra do romaneio.
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| Placa Cavalo | Inserir a placa do veículo, caminhão ou vagão, conforme o campo modalidade.
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| UF | Selecionar o estado da placa do veículo.
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| Modalidade | Selecionar a opção que determina a modalidade de transporte. As opções disponíveis são:
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| Motorista | Inserir o nome do motorista do veículo. | |||||
| NF Produtor | Inserir o número da nota fiscal do produtor.
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| Série da NF Produtor | Selecionar a série da nota fiscal do produtor rural.
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| Emitente | Selecionar o código do fornecedor ou cliente para o romaneio.
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| Inscrição | Selecionar a inscrição do emitente do romaneio.
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| Transportador | Selecionar o transportador do romaneio.
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| Peso Bruto Armazém | Inserir a pesagem do veículo carregado na chegada ou saída do armazém. | |||||
| Peso Tara Armazém | Inserir a pesagem do veículo vazio na chegada ou saída do armazém. | |||||
| Peso Líquido Armazém | Exibe o peso líquido no armazém, ou seja, Peso Bruto Armazém - Peso Tara Armazém. | |||||
| Movimentação Física? | Quando assinalado, determina que está ocorrendo movimentação física da mercadoria por esse romaneio.
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| Peso Bruto Origem | Inserir a pesagem do veículo carregado na chegada ou saída do local de origem do carregamento. | |||||
| Peso Tara Origem | Inserir a pesagem do veículo vazio na chegada ou saída do local de origem do carregamento. | |||||
| Peso Líquido Origem | Exibe o peso líquido no local de origem, ou seja, Peso Bruto Origem - Peso Tara Origem. | |||||
| Desconto | Inserir a quantidade de desconto de classificação conforme a origem.
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| DAP | Quando assinalado, permitirá selecionar ao romaneio apenas os contratos que estiverem definidos como Declaração Aptidão ao Produtor, e quando não estiver assinalado, permitirá selecionar ao romaneio apenas os contratos que não forem Declaração Aptidão ao Produtor.
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| Entrada | Inserir a data de entrada do veículo no armazém.
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| Hra Entrada | Inserir a hora de entrada do veículo no armazém.
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| Saída | Inserir a data de saída do veículo do armazém.
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| Hra | Inserir a hora de saída do veículo do Armazém.
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| Frete | Selecionar a opção que determina o responsável pelo frete. As opções disponíveis são:
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| Origem | Exibe a origem do romaneio. As opções disponíveis são:
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| Estab | Exibe o estabelecimento do romaneio relacionado. | |||||
| Número | Exibe o número do romaneio relacionado.
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Janela Parâmetros – GG2000B
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Campo: | Descrição | |||||
Apenas Armazenagem | Quando assinalado, determina que serão considerados apenas os romaneios com finalidade de armazenagem. | |||||
Tipo Entrada | Selecionar a opção que determina a forma de entrada do romaneio. As opções disponíveis são:
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| Estab | Inserir o estabelecimento da balança a qual o usuário possui relacionamento. | |||||
| Balança | Selecionar a balança a ser utilizada na pesagem.
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Objetivo da tela: | Registrar as informações básicas para identificação de produtores ainda não cadastrados no sistema, permitindo registrar as pesagens do romaneio sem a necessidade do produtor estar cadastrado como um fornecedor. Para isso é necessário informar o código 0 (zero) no fornecedor do romaneio e por essa janela informar os dados básicos para posterior identificação e conclusão do romaneio. Para facilitar a identificação de romaneios pendentes por atualizar o fornecedor, pode ser utilizada a consulta Romaneios consulta Romaneios sem Fornecedor (GG2000G).
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Objetivo da tela: | Informar os dados da nota fiscal de origem da transferência. Pela nota de origem é atualizado o romaneio de entrada com a mesma pesagem da origem. Mais informações podem ser obtidas em Transferência Entre Estabelecimento por intermédio de Romaneio. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Objetivo da tela: | Informar os resultados dos exames de classificação para o produto do romaneio.
Mais informações podem ser obtidas em Classificação e Descontos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Campo: | Descrição | |||||
Res | Inserir o resultado do exame selecionado na lista de exames. | |||||
Desc | Exibe o peso que será descontado por conta da classificação. | |||||
| Liq – Desc | Exibe a pesagem líquida menos a quantidade o peso a descontado.
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| Referência | Exibe o código de referência para o item do romaneio, quando o mesmo for controlado por referência.
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Campo: | Descrição |
Estab. | Exibe o estabelecimento do romaneio. |
| Romaneio | Exibe o número do romaneio. |
| Resp Origem | Selecionar o responsável pelo exame no local de origem da carga, conforme cadastro Manutenção Responsáveis (CQ0106). |
| Resp Destino | Selecionar o responsável pelo exame no Armazém/Destino. |
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Ação: | Atalhos: | Descrição: | ||||||||||
Impostos | Ctrl-1 | Quando acionado é apresentada a janela Impostos (GG2000H), na qual é possível efetuar manutenção nos impostos. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Impostos – GG2000H. | ||||||||||
Contratos | Ctrl-2 |
Quando acionado é apresentada a janela conforme o tipo de movimento e finalidade para a ação a ser tomada:
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| Produtores | Ctrl-3 | Quando acionado é apresentada a janela Outros Produtores (GG2000C), na qual é possível incluir outros produtores para o romaneio. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Outros Podutores - GG2000C.
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| Retornos | Quando acionado é apresentada a janela Consulta Movimentos Retorno e Devolução (GG2000S), na qual é possível visualizar os movimentos de retorno e devolução. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Consulta Movimentos Retorno e Devolução – GG2000S.
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| Dados NF | Ctrl-4 | Quando acionado é apresenta a janela Manutenção de Notas (GG2004H), na qual é possível confirmar os dados da nota fiscal a ser recebida ou gerada para cada movimento do romaneio. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Manutenção de Notas – GG2004H.
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| Pesagem Avulsa | Ctrl-A | Quando acionado confirma o romaneio de pesagem avulsa.
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| Gera NF | Ctrl-5 | Quando acionado são geradas as notas fiscais conforme os movimentos do romaneio. Mais informações podem ser obtidas em Confirmar Notas Fiscais Romaneio. | ||||||||||
| Imprime NF | Ctrl-6 | Quando acionado é apresentada a função Emissão Notas Fiscais Modelo 3 (FT0515) e, para notas fiscais eletrônicas, a função Emissor DANFE (FT0516). | ||||||||||
| eSocial | Ctrl-k | Quando acionado é apresentada a função Manutenção de Documentos eSocial - Grãos (RE1001V), quando o tipo do contrato for Entrada, Compra ou a função Informações Adicionais eSocial - Comercialização da Produção (CD4460), quando o tipo do contrato for Saída, Saída.
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| Monitor NF-e | Ctrl-7 | Quando acionado é apresentada a função Monitor Nota Fiscal Eletrônica (FT0909). | ||||||||||
| Trânsito | Ctrl-8 | Quando acionado é apresentada a janela Código de Barras (LG4002A), na qual é possível informar o código de barras para a nota fiscal. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Código de Barras – LG4002A.
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| Estornar | Ctrl-9 | Quando acionado são eliminados os movimentos do romaneio. Mais informações podem ser obtidas em Estornar Movimentos Romaneio. | ||||||||||
| Cancelar | Ctrl-0 | Quando acionado, as notas fiscais relacionadas nos movimentos do romaneio são desatualizadas e, em caso de nota fiscal no faturamento, são também canceladas. O romaneio passará para a situação Atualizado. | ||||||||||
| R. Autom. | Ctrl-G | Quando acionado é apresentada a janela (GG2000J), solicitando chave de acesso. Ao término do processo, o sistema deverá posicionar no romaneio, caso ele tenha sido gerado com sucesso.
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Objetivo da tela: | Para romaneios de Entrada com finalidade Compra, quando o grupo de estoque do item possuir tipo de controle Originação ou Tecnologia. Mais informações podem ser obtidas em Tipo Controle Grupo Estoque Grãos. São exibidos nesta lista todos os contratos válidos, em ordem decrescente de prioridade, e que possuem saldo em aberto para receber entrega referente à Compra Originação de Grãos. Mais informações podem ser obtidas em Contratos Válidos para Alocação Entregas Compra Grãos. Os contratos que possuem alguma divergência são listados em destaque. Mais informações podem ser obtidas em Tipo Divergências Contratos Compra Grãos. Uma mesma carga pode ser apropriada a mais de um contrato, conforme seu o saldo a entregar, e são considerados os contratos selecionados, ou caso não seja selecionado, em ordem da prioridade apresentada. Para selecionar o contrato para apropriação de carga, basta acionar duplo clique sobre ele e um asterisco será apresentado na coluna Sel, indicando que o contrato está selecionado. Caso não seja apresentado nenhum contrato nesta lista, ou mesmo não tenha saldo suficiente para que seja possível o recebimento, é necessário o registro de um novo contrato que satisfaça as condições, ou ainda, há possibilidade da geração de contrato de balcão originação. Mais informações podem ser obtidas em Contrato de Balcão Originação.
Após a geração dos movimentos no romaneio pelo contrato selecionado, a carga já estará sendo considerada como entregue no contrato e será apresentada na posição física do Extrato Contrato Compra (GG4025).
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Objetivo da tela: | Para Romaneios de Entrada, com finalidade Compra quando o grupo de estoque do item possuir tipo de controle Insumos ou Outros. Mais informações podem ser obtidas em Tipo Controle Grupo Estoque Grãos. São exibidas nesta lista as ordens de compra do fornecedor informado no romaneio para o item, com situação Confirmada e que possuem saldo em aberto. Pode ser selecionada na lista a ordem de compra a ser apropriada para a carga. |
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Campo: | Descrição | |||||
Estab | Selecionar o estabelecimento da nota de origem. | |||||
| Série | Selecionar a série da nota de origem. | |||||
| Nr Nota | Selecionar o número da nota de origem. | |||||
| Emitente | Selecionar o emitente da nota de devolução.
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| Série | Inserir a série da nota de devolução. | |||||
| Nat Operação | Selecionar a natureza de operação de devolução para a nota a ser gerada.
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| Documento | Inserir o número da nota de devolução a ser recebida ou gerada. | |||||
| Considera Desconto? | Quando assinalado, determina que será considerado o desconto calculado na classificação.
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| Saldo Devol Romaneio | Exibe a diferença entre a pesagem de entrada do romaneio com as quantidades já relacionadas no quadro Notas Origem para Devolução.
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| Total Devol Notas | Exibe o total das quantidades a devolver informadas no quadro Notas Origem para Devolução. |
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Objetivo da tela: | Para Romaneios de Entrada, com finalidade Remessa Armazenagem, ou Saída, com finalidade Devolução Armazenagem. Para possibilitar o recebimento da carga em armazenagem é necessário ter registrado um contrato do tipo Armazenagem de Grãos para o estabelecimento, item, fornecedor e inscrição informados no romaneio. Após selecionar o contrato na lista, será criado um movimento no contrato de Armazenagem para receber a carga. Para as Saídas por Armazenagem, deve ser selecionado o contrato de armazenagem que possui saldo para a devolução e a operação que está sendo efetuada. Mais informações podem ser obtidas em Recebimentos e Retornos Armazenagem. Após a geração dos movimentos no romaneio pelo contrato selecionado, a carga já é apresentada na posição física do Extrato Armazenagem (GG4105). |
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Campo: | Descrição | |||||
Estabelecimento | Exibe o estabelecimento do contrato. | |||||
| Estabelecimento ADM | Exibe o estabelecimento administrador do contrato. | |||||
| Item | Exibe o item do romaneio. | |||||
| UN | Exibe a unidade de medida do item. | |||||
| Fornecedor | Exibe o fornecedor relacionado ao romaneio. | |||||
| Inscrição | Exibe a inscrição do emitente do romaneio. | |||||
| Nat. Oper Ent Física | Selecionar a natureza da operação que será utilizada como natureza de entrada no contrato de balcão armazenagem. | |||||
| Preço Pauta | Inserir o preço de pauta do item relacionado ao novo contrato balcão de armazenagem.
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| Unidade Preço | Exibe a unidade de medida do preço conforme Parâmetros Comerciais Item (GG1005B). | |||||
| % Retenção | Inserir o percentual de retenção que será considerado no contrato balcão de armazenagem.
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| Tabela de Tarifas | Selecionar a tabela de tarifas para o novo contrato balcão de armazenagem.
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Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão Contratos, localizado na pasta Contratos da janela Romaneios, para romaneios de Saída, com finalidade Transferência. São exibidos nesta lista os pedidos para o emitente informado no romaneio, para o item e referência, com situação Aberto ou Atendido Parcial, natureza de Operação Transferência e que possuem saldo em aberto, considerando inclusive a quantidade alocada. Pode ser selecionado na lista o pedido a ser apropriado para a carga e gerada a nota fiscal. Mais informações podem ser obtidas em Transferência Entre Estabelecimento por intermédio de Romaneio. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão Produtores, localizado na pasta Contratos, da janela Romaneios. Por esta janela é possível dividir a carga entre fornecedores/produtores. Para que seja possível, antes de informar outros produtores é necessário apropriar a carga no fornecedor/produtor principal informado no romaneio, por meio do botão Contrato, pois é neste momento que são verificadas condições para desconto de classificação e determinar a quantidade que pode ser dividida para outros produtores. Mais informações podem ser obtidas em Peso Considerado para Entrega nos Contratos de Compra. Esta função também permite trocar 100% da carga para outro produtor, mas, neste caso, efetuando a entrega deste outro produtor no contrato do emitente do romaneio. A função Outros Produtores somente está disponível para Entrada, por Compra ou Remessa Armazenagem. |
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Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Exibe o estabelecimento do romaneio. |
Romaneio | Exibe o número do romaneio. |
Subproduto | Quando assinalado, determina que o subproduto do item do romaneio será dividido. |
Romaneio (Qtde Fiscal Total) | Exibe a quantidade fiscal do romaneio que poderá ser considerada para entrega em contratos. |
Apropriado (Qtde Fiscal Total) | Exibe o total fiscal já apropriado nos movimentos do romaneio. |
Fornecedor Romaneio (Qtde Fiscal Total) | Exibe o total fiscal apropriado para o emitente do romaneio. Nota: |
Saldo Informar (Qtde Fiscal Total) | Exibe o saldo da quantidade a apropriar, pois a soma dos pesos fiscais dos movimentos do romaneio deve ser igual ao campo "Romaneio (Qtde Fiscal Total)". |
Romaneio (Qtde Física Total) | Exibe a quantidade física do romaneio que poderá ser considerada para entrega em contratos. |
Apropriado (Qtde Física Total) | Exibe o total físico já apropriado nos movimentos do romaneio. |
Emitente Romaneio (Qtde Física Total) | Exibe o total físico apropriado para o emitente do romaneio. |
Saldo Informar (Qtde Física Total) | Exibe o saldo da quantidade a apropriar, pois a soma dos pesos físicos dos movimentos do romaneio deve ser igual ao campo " Romaneio (Qtde Física Total)". |
Fornecedor | Selecionar o código do emitente para dividir parte da carga. |
Inscrição | Selecionar uma das inscrições do emitente informado. |
NF Produtor | Inserir o número e a série da nota fiscal do produtor rural. Nota: |
Modelo | Selecionar o modelo da NF produtor rural. Nota: |
Quantidade (Qtde Fiscal Fornecedor Informado) | Inserir a quantidade fiscal do romaneio a ser dividida do emitente do romaneio para o emitente informado. Nota: |
% (Qtde Fiscal Fornecedor Informado) | Inserir o percentual do romaneio a ser dividido do emitente do romaneio para o emitente informado. Nota: |
Quantidade (Qtde Física Fornecedor Informado) | Exibe a quantidade física do romaneio a ser dividida do emitente do romaneio para o emitente informado. Nota: |
% (Qtde Física Fornecedor Informado) | Exibe o percentual do romaneio a ser dividido do emitente do romaneio para o emitente informado. |
Tipo de Alocação da Entrega | Selecionar a opção que determina o tipo de alocação da entrega com relação ao contrato que receberá a carga. As opções disponíveis são:
Nota: |
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Campo: | Descrição |
Nome do campo. | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
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Links dos principais conceitos e processos.
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