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• Controle de peças: Emite os avisos de peças a serem devolvidas que são enviadas às assistências técnicas autorizadas, observando que existem peças que foram solicitadas para atender ordens de serviço de aparelhos que estão em garantia e ainda não retornaram. Se as peças não retornarem num prazo parametrizado, é efetuado o faturamento das mesmas contra a autorizada.

Integração

 Integrado com o módulo Pedidos, controlando as peças vendidas e as enviadas para reposição, destinadas a atender ordens de serviço que estão na garantia. Efetua mensalmente um fechamento da conta da assistência técnica autorizada, realizando os acertos de peças que não foram devolvidas no prazo e o pagamento das garantias atendidas.

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Pré-requisitos

• Para o processamento correto do módulo de Assistência Técnica, devem estar implantados e parametrizados os módulos de Pedidos, Faturamento e Contas a Pagar.

• Deverá ser criada uma versão específica de menu para usuários do comercial assistência técnica e comercial padrão. Como exemplo, os usuários do menu comercial padrão incluirão pedidos no VDP3134 (Pedidos – Entrada – On-Line – Digitação) e os usuários do menu comercial assistência técnica incluirão através do VDP3842.
  Programas que deverão ser substituídos:

• • SUP2290 - Substituir pelo SUP3012 (Retorno de Itens em Terceiros)
  • VDP3134 - Substituir pelo VDP3842 (Digitação de Pedidos)
  • VDP2110 - Substituir pelo VDP3843 (Cancelamento de Notas Fiscais)

• No menu utilizado para assistência técnica, deverá ser parametrizado o ATE0038 para executar automaticamente após a utilização do programa padrão de manutenção dos pedidos VDP1090 (Pedidos - Alteração). Este programa repassará as alterações efetuadas no pedido para o controle do pedido no módulo de Assistência Técnica.

• Parametrizar o menu da assistência técnica para executar o ATE0037 após a execução do VDP2236 (Faturamento – Faturamento Série Única – Romaneio – Processa Solicitação), para gerar a movimentação de envio da peça solicitada através do pedido para o posto autorizado.

• A natureza da operação que será utilizada para a digitação de pedidos de peças deverá seguir algumas parametrizações:

• • No VDP0050 (Cadastro e Tabelas – Obrigações Fiscais – Natureza da Operação), indicar “Não” no campo “Duplicata”, para não gerar pendência no Contas a Receber; e o campo “Pedido” com “Sim”, para que o sistema atualize a quantidade atendida do item no Faturamento.

• No SUP5110 (Cadastros e Tabelas – Parâmetros – Operações – Entrada Nota Fiscal Automática 1), o campo “Baixa dos itens utilizados” deverá estar selecionado com “Baixa no envio NF remessa”, para que o estoque dessas peças enviadas seja baixado na remessa.