Histórico da Página
DT VENDA MANIFESTO COM PRODUTOS CONTROLADOS POR NÚMERO DE SÉRIE
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||||||||
Segmento Executor: | D&L | ||||||||||||
Módulo: | 3 - Venda / 13 - Recebimento Mercadoria | ||||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||||
Chamado/Ticket: | 5618.075825.2016 (HIS.02043.2016) | ||||||||||||
Tabela: | Informe o requisito relacionado (Issue). | ||||||||||||
País: | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colômbia ( ) Outro _____________. | ||||||||||||
Versão: | Rotina 316 - V. Rotina 336 - V. Rotina 1332 - V. |
Objetivo
<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.
(Obrigatório)
Definição da Regra de Negócio
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
316 - Digitar Pedido de Venda | Alteração | Menu do WinThor -> 316 | - |
Envolvida | Menu do WinThor -> 336 | - | |
1332 - Devolução Pronta Entrega (Manifesto) | Envolvida | Menu do WinThor -> 1332 | - |
** Rotinas 316 - Digitar Pedido de Venda e 336 - Alterar Pedido de Venda
1.Permitir inserir no pedido de venda produtos que tenha controle de número de série para o pedido de venda TV13;
** O Sistema de importação de pedidos de venda deverá (Package ImportarProntaEntrega):
1. Criar uma novo tabela relacionada a venda manifesto (TV14) para que o Força de Vendas grave o número de série do produto vendido;
1.1 A nova tabela criada deverá conter os seguintes campos: NUMPEDRCA, CODUSUR, CODFILIAL, NUMPED, CODPROD, NUMSEQ e NUMSERIE;
1.2 No ato da importação do pedido de venda (TV14) o sistema deverá validar se no pedido de venda (TV13) tenha número de serie informado para o item vendido;
1.3 Caso no pedido de venda principal (TV13) não tenha número de série informado para o produto vendido (TV14) o sistema deverá realizar as demais validações já existente, e caso não encontre nenhuma divergência deverá importar o pedido normalmente;
1.4 Caso no pedido de venda principal (TV13) tenha número de série informado para o produto vendido (TV14) o sistema deverá validar se o número de série enviado pelo força de venda na nova tabela criada (Critério: 1.1) e o mesmo que foi enviado no pedido principal (TV13);
1.5 Caso o número de série seja diferente o sistema de importação deverá rejeitar o pedido de venda, e gravar no campo observacao_pc o motivo da rejeição.
** Rotina 1332 - Devolução Pronta Entrega (Manifesto)
1.
Procedimento para Utilização
<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;
Localização da rotina no menu;
Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação
Se necessário, utilizar prints de tela>.
HTML |
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