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Produto: | Rotinas 530 - Permitir Acesso a Rotina e 2075 - Frente de Caixa | |||||
Passo a passo: | Para faturar um pedido não conferido na rotina 2075, realize os procedimentos abaixo: 1) Acesse a rotina 530, informe o Usuário e clique Exibir;
2) No campo de pesquisa, digite a rotina 2075, pressione Enter e marque a opção 45 - Permitir processar pedido não conferido; 3) Clique o botão Confirmar, 4) Acesse a rotina 2075 e efetue uma carga de tabelas, conforme o link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=198938983, e faça normalmente um novo teste de validação. | |||||
Observações: | A carga de tabelas deverá ser realizada em todos os CheckOut's da empresa para que a alteração feita na rotina 530 seja validada nos caixas. |
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