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  • 6020 - Gerenciamento de Pedido de Compra - DR

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6020_Gerenciamento_de_Pedido_de_Compra

Visão Geral do Programa

A rotina 6020 - Gerenciamento de Pedido de Compra tem como objetivo realizar a geração do pedido via XML que é a própria Nota Fiscal eletrônica (NF-e), onde são geradas as informações de quantidade dos itens (produto), Fornecedor, Filial, Contas a pagar, dentre outras funcionalidades, permitindo importar o conteúdo para um arquivo Digital proporcionando melhor gerenciamento e organização dos documentos.

 

 

Objetivo da tela:

Realizar o gerenciamento de pedido de compra

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Pedido através do XML

Utilizado para emitir o pedido via XML que é a própria Nota Fiscal eletrônica (NF-e), onde são geradas as informações de quantidade dos itens (produto), Fornecedor, Filial, Contas a pagar, dentre outras funcionalidades, permitindo importar o conteúdo para um arquivo Digital proporcionando melhor gerenciamento e organização dos documentos.

Digitar Pedido Manualmente 

 Utilizado para realizar a criação, edição e exclusão de pedido de compra, permitindo importar o conteúdo para um arquivo Digital proporcionando melhor gerenciamento e organização dos documentos.

 

 

Principais Campos e Abas:

 

Campo:

Descrição

Tipo de Entrada

Utilizado para informar os tipos de entrada: 1 - Entrada Normal, Entrada Bonificada, S - Entrada S.R. Imobilizada / Cons. Int. ou A - Entrada Consignada .

As opções do Tipo Entrada é parametrizado na rotina 6001 - Gerenciamento de pessoas, campo Tipo de Fornecedor.

Abas
Pesquisar XMLUtilizado para processar o arquivo XML
ValidaçãoUtilizado para  acompanhar motivos das ocorrências, caso ocorra algum erro ou divergências nas informações do XML.
HTML
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