Histórico da Página
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Campo: | Descrição: | |||||
Pedido | Número inicial e final do pedido de compra cadastrado a ser emitido. | |||||
Versão | Número da versão inicial e final dos pedidos de compra que serão emitidos.
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Gerar para FAX/e-mail | Indica o envio de pedido de compra por FAX ou e-mail. N - Não, somente emitir o pedido de compra em disco ou impressora. S - Sim, gerar uma cópia do pedido de compra em disco para que posteriormente possa ser enviada via FAX ao fornecedor por meio da opção "Enviar FAX". E - Enviar cópia do pedido de compra por e-mail. Será enviada uma cópia do pedido por e-mail para o e-mail de vendas do fornecedor, para o comprador responsável pelo pedido e para o usuário responsável pela emissão do pedido, caso este não seja o próprio comprador.
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Emitir ordens? | Indica se serão emitidas as ordens de compra dos pedidos selecionados. Será emitido um documento a parte para cada ordem de compra dos pedidos listados. | |||||
Emitir saldo? | Indica se será emitida somente a quantidade do saldo das programações de entrega das ordens de compra de cada pedido listado. | |||||
Emitir motivo nova versão? | Indica se será emitida a descrição do motivo da criação da versão do pedido.
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Reimpressão? | Indica se será ignorada a emissão de pedidos de compra já emitidos. S - Sim. Considera os pedidos já emitidos. Neste caso emitirá todos os pedidos. N - Não. Emitirá somente os pedidos de compra que ainda não tenham sido impressos. | |||||
Pedido centralizado | Número inicial e final do pedido centralizado de compra cadastrado a ser emitido. | |||||
Ordens de compras atendidas? | Indica se deverá ou não emitir as ordens de compra já atendidas, cuja situação atual esteja liquidada ou a quantidade recebida seja igual ou superior a quantidade solicitada. | |||||
Emitir ordens compras canceladas? | Indica se as ordens com situação atual cancelada deverão ser listadas e destacadas no pedido de compra. | |||||
Emitir validade dos contratos? | Indica se deverá ser impresso a validade dos contratos na emissão dos pedidos de compra. | |||||
Emitir aprovantes das ordens de compra? | Indica se serão ou não emitidos no relatório do pedido de compra, os nomes dos aprovantes, a hora e a data em que foram realizadas as aprovações das ordens de compra. | |||||
Emitir pedidos atendidos? | Indica se deverão ou não ser emitidos os pedidos de compra que foram atendidos, cuja situação atual esteja liquidada ou a quantidade recebida seja igual ou superior a quantidade solicitada. | |||||
Emitir pedidos cancelados? | Indica se deverão ou não ser emitidos no relatório os pedidos de compra que possuírem no SUP0440 (Compras - Follow-up - Alteração Pedido) o campo "Situação" selecionado com a opção "C" (Cancelado). | |||||
Emitir datas negociadas? | Indica se deverão ser emitidas ou não no relatório as informação das datas negociadas por meio do SUP0440 (Compras - Follow-up - Alteração Pedido),opção de menu "venctO_neg". |
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