Pedido Compra - Modelo 2 - SUP6250
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As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Pode-se determinar se os pedidos ainda não liberados (situação atual igual a “Aberto”) podem ou não ser emitidos por meio de parâmetro indicado no SUP8760 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Compras - Diversos).
Para maiores detalhes sobre o envio via FAX consultar processo Enviar FAX.
Na alteração de pedidos de compra negociados via o Portal de Compras, sempre que o pedido for alterado, este será reenviado para Portal para manter as informações sempre atualizadas. O reenvio será por meio da chamada de adapter da mensagem Order, via integração com mensagem única/EAI2.
O processo é síncrono, desta forma, somente efetivará alteração no ERP se retornar com sucesso da integração.
Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".
Na reimpressão de um pedido de compra, se a empresa utilizar o Portal de Compras, e o pedido foi negociado e já enviado ao portal, será apresentada uma mensagem perguntando de deverá ser reenviado.
Na impressão dos pedidos de compra negociados via Portal de Compras é impresso no cabeçalho do pedido o status do aceite pelo portal.
Pedido Compra - Modelo 2 - SUP6250
Objetivo da tela: | Emitir os pedidos de compra conforme parâmetros informados em tela, com opção de envio do pedido ao fornecedor por meio de FAX ou e-mail. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Enviar_fax | Permite acionar a função de controle de envio de fax aos fornecedores. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Pedido | Número inicial e final do pedido de compra cadastrado a ser emitido. |
| Versão | Número da versão inicial e final dos pedidos de compra que serão emitidos. Nota: Se não for informada nenhuma versão, o sistema automaticamente emitirá a versão atual dos pedidos informados. |
| Gerar para FAX/e-mail | Indica o envio de pedido de compra por FAX ou e-mail. N - Não, somente emitir o pedido de compra em disco ou impressora. S - Sim, gerar uma cópia do pedido de compra em disco para que posteriormente possa ser enviada via FAX ao fornecedor por meio da opção "Enviar FAX". E - Enviar cópia do pedido de compra por e-mail. Será enviada uma cópia do pedido por e-mail para o e-mail de vendas do fornecedor, para o comprador responsável pelo pedido e para o usuário responsável pela emissão do pedido, caso este não seja o próprio comprador. Nota: No caso de emitir por e-mail serão considerados os seguintes e-mails registrados no sistema:
No caso de gerar arquivo para FAX, deverá ser observado o detalhamento abaixo:
FAX999999ZZZ.trm, onde: 999999 - Número do pedido ZZZ - Número da versão do pedido Desta forma o usuário saberá a que pedido se refere cada arquivo de pedido a ser enviado por FAX.
|
| Emitir ordens | Indica se serão emitidas as ordens de compra dos pedidos selecionados. Será emitido um documento a parte para cada ordem de compra dos pedidos listados. |
| Emitir saldo? | Indica se será emitida somente a quantidade do saldo das programações de entrega das ordens de compra de cada pedido listado. |
| Emitir motivo nova versão | Indica se será emitida a descrição do motivo da criação da versão do pedido. Nota: O motivo de criação de versão do pedido é exigido do usuário quando assim a empresa desejar, conforme parâmetros do módulo de Compras. |
| Reimpressão | Indica se será ignorada a emissão de pedidos de compra já emitidos. S - Sim. Considera os pedidos já emitidos. Neste caso emitirá todos os pedidos. N - Não. Emitirá somente os pedidos de compra que ainda não tenham sido impressos. |
| Pedido centralizado | Número inicial e final do pedido centralizado de compra cadastrado a ser emitido. |
| Ordens de compras atendidas | Indica se deverá ou não emitir as ordens de compra já atendidas, cuja situação atual esteja liquidada ou a quantidade recebida seja igual ou superior a quantidade solicitada. |
| Emitir ordens compras canceladas | Indica se as ordens com situação atual cancelada deverão ser listadas e destacadas no pedido de compra. |
| Emitir validade dos contratos | Indica se deverá ser impresso a validade dos contratos na emissão dos pedidos de compra. |
| Emitir aprovantes das ordens de compra | Indica se serão ou não emitidos no relatório do pedido de compra, os nomes dos aprovantes, a hora e a data em que foram realizadas as aprovações das ordens de compra. |
| Emitir pedidos atendidos | Indica se deverão ou não ser emitidos os pedidos de compra que foram atendidos, cuja situação atual esteja liquidada ou a quantidade recebida seja igual ou superior a quantidade solicitada. |
| Emitir pedidos cancelados | Indica se deverão ou não ser emitidos no relatório os pedidos de compra que possuírem no SUP0440 (Compras - Follow-up - Alteração Pedido) o campo "Situação" selecionado com a opção "C" (Cancelado). |
Emitir datas negociadas | Indica se deverão ser emitidas ou não no relatório as informação das datas negociadas por meio do SUP0440 (Compras - Follow-up - Alteração Pedido),opção de menu "venctO_neg". |
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