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Pedido de Compra Centralizado- SUP8640
Visão Geral do Programa
Objetivo da rotina, como se integra com as demais rotinas do sistema, considerações gerais do programa permitindo ao cliente obter uma visão de como e quando deve ser utilizada.
[Tela 1]
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Listar as ações relacionadas à tela.
Ação: | Descrição: |
Nome do link. | Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Nome do campo. | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
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Conteúdos Relacionados:
As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
O número de pedido centralizado é meramente informativo e utilizado para agrupar os pedidos, sendo que estes possuem sua própria seqüência de numeração por empresa.
Na alteração de pedidos de compra negociados via o Portal de Compras, sempre que o pedido for alterado, este será reenviado para Portal para manter as informações sempre atualizadas. O reenvio será por meio da chamada de adapter da mensagem Order, via integração com mensagem única/EAI2.
O processo é síncrono, desta forma, somente efetivará alteração no ERP se retornar com sucesso da integração.
Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".
Quando a ordem de compra estiver integrada com o Portal de Compras, (via integração com mensagem única), não será permitido excluir, cancelar, liquidar ou suspender a ordem pelo ERP. Será exibida a mensagem: “Ordem de compra não pode ser eliminada, em negociação no portal”, nos casos onde há interação com o usuário ou desconsiderando esta no caso de processamentos.
Toda manutenção da ordem de compra deve ocorrer no Portal de Compras neste caso.
Na reimpressão de um pedido de compra, se a empresa utilizar o Portal de Compras, e o pedido foi negociado e já enviado ao portal, será apresentada uma mensagem perguntando de deverá ser reenviado.
Na impressão dos pedidos de compra negociados via Portal de Compras é impresso no cabeçalho do pedido o status do aceite pelo portal.
Pedido de Compra Centralizado- SUP8640
Objetivo da tela: | Incluir pedido/ordem de compra para matriz e filiais, criando pedido centralizado que agrupa todos os pedidos/ordens criadas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
cancelar_Geral | Permite cancelar/liquidar todos os pedidos de compra pertencentes ao pedido centralizado exibido na tela. |
cancelar_Parâmetros | Permite cancelar/liquidar pedidos de compra de determinado item ou empresa, conforme parâmetros informados para o processamento. |
Resumo | Permite exibir todas as informações referentes ao pedido centralizado exibido na tela. |
importar_Ordens | Permite executar função para selecionar e importar ordens criadas isoladamente inserindo-as posteriormente em pedido centralizado. |
iNcluir_coleta | Permite executar função para importar ordens de compra selecionadas previamente por meio da coleta de preços centralizada inserindo-as posteriormente em um pedido centralizado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Número pedido | Número do pedido de compra centralizado que agrupa vários pedidos de compra. |
Fornecedor | Código do fornecedor para o qual refere-se o pedido centralizado. |
Item | Código do item conforme cadastro no módulo de Engenharia. Este item deverá obrigatoriamente estar cadastrado como item/suprimentos no SUP0020 (Cadastros e Tabelas - Cadastro Itens - Controle Suprimentos - Cadastro), inclusive com as informações fiscais previamente cadastradas. Caso este item esteja cadastrado como item com controle de grade/dimensional, deverá estar com o mesmo cadastro para todas as empresas em que estiver cadastrado. |
Quantidade solicitada | Quantidade solicitada do item para a empresa destino. |
Preço unitário líquido | Preço unitário líquido a ser utilizado para a compra. |
Data Prevista | Data de entrega prevista do material. |
Quantidade | Quantidade solicitada para entrega na data prevista. |
Data Emissão | Data de emissão do pedido de compra. |
Moeda | Moeda na qual estarão expressos os valores do pedido de compra. |
Filial Entrega | Empresa que o fornecedor deverá enviar os materiais para fins de entrega. |
Transportador | Transportador utilizado para entrega dos materiais. |
Condição pagamento | Condição de pagamento a ser utilizada na compra efetuada do fornecedor. |
Prazo entrega | Prazo de entrega dos materiais comprados. |
Tipo Frete | Indica o tipo de frete a ser considerado para o pedido de compra. 1 - Percentual; 2 - Valor; 3 - Sem frete. |
Frete conhecimento | Percentual/valor de frete no conhecimento. |
Frete Nota | Percentual/valor de frete na nota. |
Incide IPI | Indica se o valor do frete conhecimento/frete nota, incide sobre o IPI. |
Seleciona | Indica se será selecionada ordem de compra para compor pedido centralizado. |
Valor/Percentual | Valor/percentual de desconto/acréscimo a ser aplicado sobre o preço base. |
Valor percentual | Indica o tipo de desconto/acréscimo a ser aplicado. 1 - Valor absoluto; 2 - Percentual. |
Desconto/Acréscimo | Indica se o valor/percentual é um desconto ou acréscimo. 1 - Acréscimo; 2 - Desconto. |
Preço unitário líquido | Preço unitário líquido para compra do material. |
Percentual IPI | Percentual de IPI do item. |
IPI | Indica o tipo de incidência do IPI. C - Com crédito; O - Outros; I - Isento. |
ICMS | Indica o tipo de incidência do ICMS. C - Com crédito; O - Outros; I - Isento. |
CFOP | Código Fiscal de Operação e Prestação utilizado para identificar fisicamente o objetivo da compra. |
CFOP complementar | Complemento do Código Fiscal de Operação e Prestação. |
Recebedor | Código da seção recebedora do material ou código do local de estoque do item. |
Centro Custo/Conta/Ordem Serviço | Número da conta contábil, centro de custo ou ordem de serviço para débito do valor da compra. |
Unidade medida | Unidade de medida na qual está expressa a quantidade solicitada. |
Fator conversão unidade medida | Fator de conversão da unidade de medida em relação a unidade de medida padrão de estoque do item. |
Data Cotação | Data de referência de cotação para fins de conversão para a moeda definida no pedido de compra. |
Documento | Número do documento de referência da compra. |
Grupo Despesa | Grupo de controle de despesas financeiras no qual será agregado o valor da compra efetuada. |
Tipo Despesa | Tipo de despesa financeira no qual será agregado o valor da compra efetuada. |
Programador | Programador responsável pela solicitação de compra do material. |
Diferença aceitável | Percentual de diferença aceitável quando for efetuado o recebimento referente a esta compra. |
Tipo entrega | Indica o tipo de entrega dos materiais comprados. D - Diário; S - Semanal; N - Decendial; Q - Quinzenal; M - Mês. |
Liquidação automática | Indica o tipo de liquidação da ordem de compra. 1 - Entrega entre o previsto e previsto mais a diferença aceitável; 2 - Entrega entre o previsto e previsto mais ou menos a diferença aceitável; 3 - Recebimento total. |
Filial destino | Empresa para a qual está sendo efetuada a compra. |
Empresa | Empresa destino onde será acessada de uma forma direta. |
Data abertura (de) | Data de abertura inicial onde serão selecionadas ordens com data de abertura posterior ou igual a esta. |
Data abertura Até | Data de abertura final onde serão selecionadas ordens com data de abertura inferior ou igual a esta. |
Documento | Número do documento onde serão buscadas ordens de determinado documento de origem. |
Observação | Texto de observação do pedido de compra apresentado na tela. |
Imprimir no Pedido | Indica se a observação informada deverá ser considerada na emissão do pedido de compra. |
Selecionar Empresas | Indica se serão selecionadas ordens de determinada filial. Este campo deverá ser preenchido para abrir tela onde será possível informar as empresas. |
Grupo Estoque | Código do grupo de estoque onde serão selecionadas apenas ordens deste determinado grupo de itens. |
Família | Código da família onde serão selecionadas apenas ordens desta determinada família de itens. |
Fornecedor | Código do fornecedor onde serão selecionadas apenas ordens com itens para os quais este fornecedor será credenciado. |
Item | Código do item onde serão selecionadas apenas ordens deste determinado item. |
Programador | Código do programador onde serão selecionadas ordens deste determinado programador. |
Linha Produto | Linha de produto onde serão selecionadas apenas ordens desta linha de produto. |
Data Entrega (de) | Data de entrega inicial onde serão selecionadas ordens com data de entrega posterior ou igual a esta. |
Data Entrega (até) | Data de entrega final onde serão selecionadas ordens com data de entrega inferior ou igual a esta. |
Base/Líquido | Indicador especial para saber se o desconto/acréscimo será sobre o preço base ou sobre o novo preço. 1 - Sobre o preço base. 2 - Sobre o novo preço. |
Quantidade fornecedor | Quantidade a ser solicitada do item no fornecedor. O valor aqui informado é multiplicado automaticamente pelo fator de conversão do item no fornecedor e retornado para a quantidade solicitada do item para a empresa destino. |
Número da coleta centralizada | Número da coleta de preços centralizada para importação das ordens de compra relacionadas previamente. |
Modo embarque | Código que identifica a modalidade de embarque a ser utilizada na compra efetuada do fornecedor. |
Data base | Data base para o vencimento das parcelas do pagamento. Somando a data base com o número de dias da condição de pagamento se obtém a data do pagamento. |
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