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Pedido de Compra Centralizado - SUP8640

Criado por Anderson Brunner, última alteração em 12 mai, 2017

Pedido de Compra Centralizado - SUP8640

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

O número de pedido centralizado é meramente informativo e utilizado para agrupar os pedidos, sendo que estes possuem sua própria seqüência de numeração por empresa.

Na alteração de pedidos de compra negociados via o Portal de Compras, sempre que o pedido for alterado, este será reenviado para Portal para manter as informações sempre atualizadas. O reenvio será por meio da chamada de adapter da mensagem Order, via integração com mensagem única/EAI2.
O processo é síncrono, desta forma, somente efetivará alteração no ERP se retornar com sucesso da integração.
Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".

Quando a ordem de compra estiver integrada com o Portal de Compras, (via integração com mensagem única), não será permitido excluir, cancelar, liquidar ou suspender a ordem pelo ERP. Será exibida a mensagem: “Ordem de compra não pode ser eliminada, em negociação no portal”, nos casos onde há interação com o usuário ou desconsiderando esta no caso de processamentos.
Toda manutenção da ordem de compra deve ocorrer no Portal de Compras neste caso.

Na reimpressão de um pedido de compra, se a empresa utilizar o Portal de Compras, e o pedido foi negociado e já enviado ao portal, será apresentada uma mensagem perguntando de deverá ser reenviado.

Na impressão dos pedidos de compra negociados via Portal de Compras é impresso no cabeçalho do pedido o status do aceite pelo portal.

Pedido de Compra Centralizado - SUP8640

Objetivo da tela:

Incluir pedido/ordem de compra para matriz e filiais, criando pedido centralizado que agrupa todos os pedidos/ordens criadas.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
cancelar_Geral	Permite cancelar/liquidar todos os pedidos de compra pertencentes ao pedido centralizado exibido na tela.
cancelar_Parâmetros	Permite cancelar/liquidar pedidos de compra de determinado item ou empresa, conforme parâmetros informados para o processamento.
Resumo	Permite exibir todas as informações referentes ao pedido centralizado exibido na tela.
importar_Ordens	Permite executar função para selecionar e importar ordens criadas isoladamente inserindo-as posteriormente em pedido centralizado.
iNcluir_coleta	Permite executar função para importar ordens de compra selecionadas previamente por meio da coleta de preços centralizada inserindo-as posteriormente em um pedido centralizado.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Número pedido	Número do pedido de compra centralizado que agrupa vários pedidos de compra.
Fornecedor	Código do fornecedor para o qual refere-se o pedido centralizado.
Item	Código do item conforme cadastro no módulo de Engenharia. Este item deverá obrigatoriamente estar cadastrado como item/suprimentos no SUP0020 (Cadastros e Tabelas - Cadastro Itens - Controle Suprimentos - Cadastro), inclusive com as informações fiscais previamente cadastradas. Caso este item esteja cadastrado como item com controle de grade/dimensional, deverá estar com o mesmo cadastro para todas as empresas em que estiver cadastrado.
Quantidade solicitada	Quantidade solicitada do item para a empresa destino.
Preço unitário líquido	Preço unitário líquido a ser utilizado para a compra.
Data Prevista	Data de entrega prevista do material.
Quantidade	Quantidade solicitada para entrega na data prevista.
Data Emissão	Data de emissão do pedido de compra.
Moeda	Moeda na qual estarão expressos os valores do pedido de compra.
Filial Entrega	Empresa que o fornecedor deverá enviar os materiais para fins de entrega.
Transportador	Transportador utilizado para entrega dos materiais.
Condição pagamento	Condição de pagamento a ser utilizada na compra efetuada do fornecedor.
Prazo entrega	Prazo de entrega dos materiais comprados.
Tipo Frete	Indica o tipo de frete a ser considerado para o pedido de compra. 1 - Percentual; 2 - Valor; 3 - Sem frete.
Frete conhecimento	Percentual/valor de frete no conhecimento.
Frete Nota	Percentual/valor de frete na nota.
Incide IPI	Indica se o valor do frete conhecimento/frete nota, incide sobre o IPI.
Seleciona	Indica se será selecionada ordem de compra para compor pedido centralizado.
Valor/Percentual	Valor/percentual de desconto/acréscimo a ser aplicado sobre o preço base.
Valor percentual	Indica o tipo de desconto/acréscimo a ser aplicado. 1 - Valor absoluto; 2 - Percentual.
Desconto/Acréscimo	Indica se o valor/percentual é um desconto ou acréscimo. 1 - Acréscimo; 2 - Desconto.
Preço unitário líquido	Preço unitário líquido para compra do material.
Percentual IPI	Percentual de IPI do item.
IPI	Indica o tipo de incidência do IPI. C - Com crédito; O - Outros; I - Isento.
ICMS	Indica o tipo de incidência do ICMS. C - Com crédito; O - Outros; I - Isento.
CFOP	Código Fiscal de Operação e Prestação utilizado para identificar fisicamente o objetivo da compra.
CFOP complementar	Complemento do Código Fiscal de Operação e Prestação.
Recebedor	Código da seção recebedora do material ou código do local de estoque do item.
Centro Custo/Conta/Ordem Serviço	Número da conta contábil, centro de custo ou ordem de serviço para débito do valor da compra.
Unidade medida	Unidade de medida na qual está expressa a quantidade solicitada.
Fator conversão unidade medida	Fator de conversão da unidade de medida em relação a unidade de medida padrão de estoque do item.
Data Cotação	Data de referência de cotação para fins de conversão para a moeda definida no pedido de compra.
Documento	Número do documento de referência da compra.
Grupo Despesa	Grupo de controle de despesas financeiras no qual será agregado o valor da compra efetuada.
Tipo Despesa	Tipo de despesa financeira no qual será agregado o valor da compra efetuada.
Programador	Programador responsável pela solicitação de compra do material.
Diferença aceitável	Percentual de diferença aceitável quando for efetuado o recebimento referente a esta compra.
Tipo entrega	Indica o tipo de entrega dos materiais comprados. D - Diário; S - Semanal; N - Decendial; Q - Quinzenal; M - Mês.
Liquidação automática	Indica o tipo de liquidação da ordem de compra. 1 - Entrega entre o previsto e previsto mais a diferença aceitável; 2 - Entrega entre o previsto e previsto mais ou menos a diferença aceitável; 3 - Recebimento total.
Filial destino	Empresa para a qual está sendo efetuada a compra.
Empresa	Empresa destino onde será acessada de uma forma direta.
Data abertura (de)	Data de abertura inicial onde serão selecionadas ordens com data de abertura posterior ou igual a esta.
Data abertura Até	Data de abertura final onde serão selecionadas ordens com data de abertura inferior ou igual a esta.
Documento	Número do documento onde serão buscadas ordens de determinado documento de origem.
Observação	Texto de observação do pedido de compra apresentado na tela.
Imprimir no Pedido	Indica se a observação informada deverá ser considerada na emissão do pedido de compra.
Selecionar Empresas	Indica se serão selecionadas ordens de determinada filial. Este campo deverá ser preenchido para abrir tela onde será possível informar as empresas.
Grupo Estoque	Código do grupo de estoque onde serão selecionadas apenas ordens deste determinado grupo de itens.
Família	Código da família onde serão selecionadas apenas ordens desta determinada família de itens.
Fornecedor	Código do fornecedor onde serão selecionadas apenas ordens com itens para os quais este fornecedor será credenciado.
Item	Código do item onde serão selecionadas apenas ordens deste determinado item.
Programador	Código do programador onde serão selecionadas ordens deste determinado programador.
Linha Produto	Linha de produto onde serão selecionadas apenas ordens desta linha de produto.
Data Entrega (de)	Data de entrega inicial onde serão selecionadas ordens com data de entrega posterior ou igual a esta.
Data Entrega (até)	Data de entrega final onde serão selecionadas ordens com data de entrega inferior ou igual a esta.
Base/Líquido	Indicador especial para saber se o desconto/acréscimo será sobre o preço base ou sobre o novo preço. 1 - Sobre o preço base. 2 - Sobre o novo preço.
Quantidade fornecedor	Quantidade a ser solicitada do item no fornecedor. O valor aqui informado é multiplicado automaticamente pelo fator de conversão do item no fornecedor e retornado para a quantidade solicitada do item para a empresa destino.
Número da coleta centralizada	Número da coleta de preços centralizada para importação das ordens de compra relacionadas previamente.
Modo embarque	Código que identifica a modalidade de embarque a ser utilizada na compra efetuada do fornecedor.
Data base	Data base para o vencimento das parcelas do pagamento. Somando a data base com o número de dias da condição de pagamento se obtém a data do pagamento.