TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • Como fazer a devolução à fornecedor gerando um desconto na duplicata original?

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Produto:

1302 - Devolução a fornecedor 

Passo a passo:

Para realizar a devolução à fornecedor gerando um desconto na duplicata original, utilize a rotina 1302 - Devolução a fornecedor e  siga os passos abaixo:

  1. Clicar em Novo;
  2. Optar por gerar ou não o Nº NF Automático. Caso essa opção não seja selecionada, é obrigatório informar o número da nota fiscal no campo Nº NF;
  3. Informar ou selecionar um Fornecedor (Cliente);
  4. Informar ou selecionar o campo Motivo;
  5. Clicar na nota que deseja devolver. Caso seja uma devolução total, clique o botão Selecionar Todos;
  6. Clicar duas vezes sobre o produto na grid inferior;
  7. Conferir os dados apresentados na tela e informar a Quantidade e o Código Fiscal , na tela Devolução Emitida na Unidade de Devolução, confirmando em seguida, onde o produto será enviado para aba Itens incluídos;
  8. Clicar na aba Tributação e clicar o botão Tributação;
  9. Clique na aba Financeiro e selecione na caixa Forma de pagamento a opção 1 - Desconto duplicata;
  10. Selecionar na grid o título que deseja lançar o Desconto; Caso o título não apareça para ser selecionado, verificar se o mesmo já foi pago.
  11. Preencher a coluna Vlr. Devol., sendo que o valor do Desconto em Título não pode ser maior que o valor da Devolução. Caso seja, ao clicar em gravar, a seguinte mensagem poderá ser apresentada: Valor Total da Nota não confere com Total de Desconto em Duplicatas! Valor da diferença XXXX,XX;
  12. Clicar Gravar.
Observações

O processo acima poderá ser executado para todos os tipos de devolução, porém, existe uma diferença nos tipos 2, 5 e 6: não possuem a aba Financeiro. Neste caso, após gerar a tributação, será necessário clicar Gravar para concluir o processo.

A nota gerada pela rotina 1302 será impressa pela rotina 1452 - Emitir Documento Fiscal Eletrônico e o cancelamento efetuado pela rotina 1327 – Cancelar NF Devolução a Fornecedor. A relação de notas, bem como a forma de ressarcimento informada na devolução poderá ser obtida na rotina 1328 – Rel. Devolução a Fornecedor.

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