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Campo:

Descrição

Divergência

Inserir o código da divergência.

Nota
titleNota:

Os códigos de 1 a 50, estão reservados pelo sistema, logo para inclusão utilizar os código de 51 a 99.

Ativa

Inserir se a divergência está ativa.

Nota
titleNota:

Caso a divergência não esteja ativa, ao receber uma carga com esta divergência, será realizado o recebimento ainda que com a diferença, e a carga será liberada para programar pagamento, sem necessidade de aprovação/solução.

Prioridade Seleção ContratoP

Inserir o nível da prioridade para seleção dos contratos. Quanto maior o nível, mais para o final da lista será considerado o contrato.

Nota
titleNota:

Caso seja informado valor 0 (zero), o contrato com esta divergência será apresentado junto dos contratos sem divergência, ou seja esta divergência não irá interferir nas prioridades para apropriar nos contratos.

Descrição

Inserir a descrição da divergência.

Tratamento Recebimento

Inserir o tratamento para contratos com a divergência. As opções disponíveis são:

Recebe com divergência - Permite que o recebimento seja realizado e cria uma pendência para a solução da divergência;

Não permite entrega - Contratos com divergências que não permite entrega serão desconsiderados para a apropriação no recebimento.

Nota
titleNota:

Este tratamento refere-se apenas para as divergências referentes o recebimento por meio de romaneios:

1 - Tipo de Frete;

2 - Inscrição Diferente;

3 - Filial Fiscal;

4 - Filial Administradora;

5 - Prazo do Contrato;

6 - Prazo da Fixação;

7 - Prazo Componente;

15 – Safra Diferente (Romaneio – Contrato).

16 - Tipo Frete Fixação diferente (CIF-FOB)

 

Janela Divergência Compra - Pasta Permissão

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