Histórico da Página
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Ação: | Descrição: | |||||
Localiza Pedidos | Possibilita a localização dos pedidos conforme parâmetros informados. | |||||
Parâmetros | Quando acionado, apresenta a tela Parâmetros Implantação de Pedidos, na qual poderão ser parametrizados dados referentes aos pedidos a serem implantados. | |||||
Incluir | Quando acionado, apresenta a tela Implantação de Pedidos – Inclusão, Na qual é possibilitado o cadastro de um pedido de venda. | |||||
Eliminar | Quando acionado, o pedido de venda é eliminado. Para isso, o usuário deverá selecionar um pedido com situação diferente de Atendido Total, e então acionar o botão Eliminar. | |||||
Efetivar | Quando acionado, é possível completar o pedido para efetuar a efetivação do pedido de venda; verificar se ele possui itens, realizar a avaliação de crédito do cliente, entre outras consistências e funções. É necessário que o usuário selecione o pedido de venda que deseja efetivar. | |||||
Suspender | Quando acionado, é possibilitada a suspensão do pedido de venda selecionado. Veja mais informações na descrição da tela "Suspender Pedido - WPD4001". | |||||
Reativar | Quando acionado, é possibilitada a reativação do pedido de venda selecionado. Veja mais informações na descrição da tela "Reativar Pedido - WPD4001". | |||||
Cancelar | Quando acionado, é cancelado o pedido de venda selecionado. Veja mais informações na descrição da tela "Motivo Cancelamento - WPD4001". | |||||
Despesas | Quando acionado, poderão ser incluídas novas despesas e ainda alterar ou excluir as despesas já geradas para o pedido. Ver mais informações na descrição da janela PD4000L.
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Link Modificar | Para que os dados do pedido sejam modificados, é necessário acessar o link Modificar que está no campo "Ped Cli", localizado entre os campos Cliente e Sit Ped. |
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Implantação de Pedidos – Tela Parâmetros
Objetivo da tela: | Com o acionamento desse botão, é acionada a tela Parâmetros Implantação de Pedidos, onde poderão ser parametrizados Parametrizar os dados referentes aos pedidos a serem implantados. |
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Campo: | Descrição: |
Atualizar Código da Mensagem | Código da mensagem é atualizado quando alterada a natureza de operação. |
Atualizar Consumidor Final | Se a natureza de operação for alterada, este campo servirá para o tratamento do campo “Destino da Mercadoria”; será mantido ou não seu conteúdo (consumidor final ou industrialização/comercio). Se assinalado, o campo acima especificado apresentará o conteúdo segundo a nova natureza de operação. Se não assinalado, independentemente de haver alteração na natureza de operação, este conteúdo do campo “Destino da Mercadoria” será mantido conforme inserido anteriormente. |
Atualização Natureza de Operação | Se a natureza de operação do pedido for alterada, selecionar uma das seguintes opções:
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Utiliza relação Relação Item x Cliente | Quando assinalado, define que, no pedido de venda, será utilizada a relação "Item X Cliente". |
Gerar Automaticamente | Quando selecionada, define que quando não houver a relação item x cliente já implementada, esta será efetuada automaticamente na implantação do pedido de venda. |
Não Gerar | Quando selecionada, indica que quando não houver a relação item x cliente já implementada, esta não será gerada no momento da implantação do pedido de venda. Neste caso o usuário deve efetuar a implementação deste relacionamento posteriormente por intermédio da função "Atualização Itens Cliente (CD0504)". |
Mostrar saldo disponível Saldo Disponível em Estoque do item | Quando assinalado, define se o programa deverá exibir o saldo em estoque dos itens do pedido de venda. |
Multiplicar qtde Qtde Componente pela qtde Qtde Configurado/Composto | Quando assinalado, define que se deve multiplicar a quantidade do componente por quantidade configurado/composto. |
Atribuir preço total dos Componentes ao Composto | Quando assinalado, define que o preço total dos componentes será atribuído ao preço do produto composto. |
Atualizar Itens/Entregas atendidos parcialmenteAtendidos Parcialmente | Quando assinalado, indica que os itens atendidos parcialmente serão atualizados. |
Gerar despesas automaticamenteDespesas Automaticamente | Quando assinalado, indica que as despesas do pedido serão geradas de forma automática, buscando-as no relacionamento despesa x cliente. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Cliente | CcódigoCódigo, nome abreviado ou CNPJ do cliente do pedido de venda. | |||||
Tipo Inclusão | Tipo de inclusão do pedido. Os tipos disponíveis são:
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Pedido Cliente | Exibe automaticamente o número Número sequencial do pedido de venda, sendo que esta informação pode ser alterada.
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Estabelecimento | Código do estabelecimento padrão, conforme parametrização do módulo. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda. | |||||
Canal Venda | Canal de vendas padrão, conforme parametrização do cliente. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda.
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Natureza Operação | Natureza de operação padrão conforme parametrização do cliente. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda.
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Cond Pagto | Código da condição de pagamento padrão, conforme parametrização do cliente. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda.
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Campo: | Descrição: |
Código Motivo | Inserir o código Código da descrição do motivo da suspensão do pedido de venda. |
Data | Exibe a data Data corrente como data de suspensão do pedido de venda. |
Reativar Pedido
Objetivo da tela: | Realizar o acionamento do botão "Reativar" na tela Implantação de Pedidos. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Repres Principal | Representante que efetuou a venda propriamente dita. Este representante é identificado como representante direto ou representante principal. Na implantação do pedido de venda, o representante direto é aquele que está associado ao cliente do pedido de venda. Caso a empresa utilize canal de vendas, o representante informado é aquele cadastrado para o canal de vendas indicado no pedido de venda. A partir do representante direto, automaticamente, serão registrados, no pedido de venda, os representantes indiretos. O registro dos representantes indiretos é feito do seguinte modo:
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Pedido Repres | Número do pedido do representante quando este possuir controle diferente da numeração sugerida pelo sistema Datasul-EMS. | |||||
Contato | Nome de contato do cliente do pedido de venda. | |||||
Dt Entrega | Data de entrega do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente, porém essa pode ser alterada. | |||||
Entrega Orig | Data de entrega original do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente, porém essa pode ser alterada. | |||||
Cli Remes Triang | Nome do cliente para o qual a mercadoria será enviada a título de remessa triangular. | |||||
Destino Mercadoria | Define o destino da mercadoria. Selecionar uma das opções:
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Entrega | Endereço de entrega padrão do cliente implementado na função Atualização Clientes (CD1510), pasta Prog Entrega. Essa informação pode ser alterada. | |||||
Rota | Rota a ser utilizada na entrega dos itens constantes do pedido de venda implantado.
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Transportador | Nome do transportador padrão do cliente. | |||||
UF/Placa | Código da unidade de federação e o número da placa do veículo de transporte das mercadorias. | |||||
Transp Redesp | Nome da transportadora de redespacho padrão do cliente. | |||||
Cidade/CIF | Nome da cidade até a qual a empresa responsabiliza-se pelo frete. Na impressão de notas fiscais, o sistema imprime o frete, que é de responsabilidade do destinatário se não houver informações neste atributo. Tal informação será verificada para sugerir para sugerir o preço de tabela CIF ou FOB, e utilizada nos cálculos somente quando a nota fiscal for de exportação.
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Mensagem | Código de mensagem que será posteriormente impressa na nota fiscal. | |||||
Portador/Mod | Código do portador padrão e modalidade de cobrança padrão do cliente. Caso o usuário deseje, pode alterá-los para o pedido de venda em questão, tanto pelo módulo de Pedidos de Venda quanto pelo de Faturamento.
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Campo: | Descrição: | |||||
Período Vigência | Faixa de datas para o período de vigência para o atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.
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Período Atendimento | Faixa de datas para o período de atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.
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Estab Atdmento | Código do estabelecimento de atendimento do pedido de venda. Essa informação é utilizada pelo módulo de Multiplanta do Datasul-EMS, quando utilizado o conceito de Central de Vendas. | |||||
Estab Controle | Código do estabelecimento que efetuará o controle da carteira de pedidos. | |||||
Tipo Pedido | Tipo de pedido de venda. Este é um campo livre para classificação/indicação própria do usuário. | |||||
Prioridade | Prioridade do pedido de venda.
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Libera Nota | Quando assinalado, permite identificar se para o pedido de venda em questão haverá liberação do cálculo de nota fiscal, caso não haja saldo suficiente em estoque para atender o pedido de venda.
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Possui Antecipação | Quando assinalado, define se o cliente possui ou não antecipação.
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Faturamento Parcial | Quando assinalado, identifica se o pedido de venda poderá ou não ser faturado parcialmente. | |||||
% Canc Saldo | Percentual máximo do total do pedido de venda permitido para cancelamento do saldo dele. O percentual informado é proveniente da função "Atualização de Clientes - WCD1510". | |||||
Cobrança Desp | Tipo de cobrança de despesas. Este parâmetro indica como os valores de despesas e de impostos serão rateados entre as duplicatas.
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Nr Processo Exp | Número do processo de exportação. | |||||
Itinerário | Código do itinerário de atendimento do processo de exportação. |
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Campo: | Descrição: |
Observação | Texto de observação para o pedido quando necessárioquando necessário. |
Condições de Redespacho | Texto referente às condições de Redespacho das mercadorias das mercadorias do pedido de venda, quando houver. |
Condições Especiais | Texto referente às condições especiais do pedido pedido de venda quando houver. |
Implantação de Pedidos – Totais
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Objetivo da tela: | Visualizar os descontos concedidos ao item do pedido selecionado. Os descontos apresentados nesta tela referem-se ao total dos descontos calculados, pesquisados na matriz cadastrada na função "Manutenção de Tabelas de Descontos - CD1558", quando o módulo Descontos e Bonificações estiver implantado, ou na "Manutenção de Tabelas de Preços - CD1508", quando o módulo não estiver implantado. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição: |
Representante | Código do representante do pedido de venda. Em caso de alteração, esse campo não poderá ser modificado. |
% Comissão | Percentual de comissão do representante. Esse percentual pode ser modificado. |
Comissão Emissão | Percentual da comissão a ser creditado ao representante do pedido de venda, no ato de emissão de título resultante de venda. Esse percentual pode ser modificado. Exemplo: |
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Campo: | Descrição: |
Sequência | Número sequencial para a condição de pagamento. Essa informação pode ser alterada. |
Cód Vencto | Define a condição de vencimento. Selecionar uma das das opções:
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Dt Vencimento | Data de vencimento da antecipação. |
Percentual Pagamento | Percentual a ser aplicado sobre o valor total do pedido para pagamento antecipado. |
Dias Vencimento | Número de dias do vencimento da antecipação. |
Valor Parcela | Valor da parcela a ser paga antecipadamente. |
Observação | Observações ou comentários específicos quanto à condição especial de pagamento. |
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