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Para faturar um Incluir Página Corrente Corrente
Faturar pedido não conferido na
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rotina 2075
Produto: | Rotinas 530 - Permitir Acesso a Rotina e 2075 - Frente de Caixa |
Passo a passo: | Para faturar um pedido não conferido na rotina 2075, realize os procedimentos abaixo: 1) Acesse a |
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rotina 530, informe o Usuário e clique Exibir; Observação: o acesso deve ser feito com o código do operador de caixa |
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. 2) |
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Digite a rotina 2075, pressione Enter e marque Sim na opção 45 - Permite processar pedido não |
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conferido; 3) Clique o botão Confirmar |
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, 4) Acesse a rotina 2075 e efetue uma carga de tabelas |
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, conforme o link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=198938983, e faça um teste de validação |
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. |
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Observações: |
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A carga de tabelas deverá |
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ser realizada em todos os checkout's da empresa |
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para que a alteração feita na |
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rotina 530 |
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seja disponibilizada no caixa. |
...
HTML |
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