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MODELO/TEMPLATE BASE DE CONHECIMENTO
Produto: | 220 - Digitar Pedido de Compra |
Passo a passo: | Para realizar uma devolução a fornecedor de uso e consumo, siga os procedimentos abaixo: 1) |
...
Acesse a rotina 1302 - Devolução a fornecedor, |
...
clique Novo |
...
e preencha os seguintes campos e filtros: Filial, Tipo Devolução 4 – Dev comodato fornecedor, Série, DataDevolução, Fornecedor (Cliente), Motivo, Unidade da Devolução; 2) Na aba Notas fiscais de entrada selecione a nota referente a devolução ; 3) Preencha os campos conforme necessidade na aba Tributação; 4) Selecione a aba Financeiro e defina a forma de pagamento; 5) Clique Gravar. |
...
| Observações: |
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| Ao realizar a gravação serão apresentadas as seguintes informações: a Transação (obrigatório), Nº nota (obrigatório), Série e Emissão, |
...
| para que sejam incluídas. Poderá ser realizada a devolução |
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| tipo Normal |
...
| se o CFOP |
...
| for 5413. |
| HTML |
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