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1302 - Devolução a fornecedor

Passo a passo:

A concessão de um desconto financeiro, utilizando uma devolução de avaria pode ser realizada de acordo com as seguintes situações:

• Desconto em um título com devolução referente a mesma nota de entrada, conforme segue:

1) Acesse a

rotina 1302 - Devolução a fornecedor, preencha os campos correspondentes a sua devolução e preencha

o campo Avariada na caixa de edição do item;

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2) Selecione a

aba Financeiro, marque a opção  1-Desconto em duplicata e informe o valor do desconto na

coluna Vlr. Devolução (valor da devolução). Assim, será concedido um desconto automático em sua duplicata.

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• Desconto de uma devolução em uma duplicada vinculada a outra nota fiscal, da seguinte forma:
  
  1) Ao realizar o processo de devolução gere uma verba na

• aba Financeiro marcando a

• opção 2- Verba, preencha os campos referentes a verba. Na

• caixa Forma de Pagamento

•  marque Dinheiro;

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2) Após terminar

a devolução acesse a

rotina 1804 - Baixar Verba Fornec. Desc. Financ. Selecione a verba desejada e

escolha o título cujo desconto será realizado

, para isso preencha o campo Título da caixa Contas a Paga. Clique Confirmar.

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