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estorno de devolução
Produto: | 220 - Digitar Pedido de Compra |
Passo a passo: | Para realizar o estorno de devolução, siga os procedimentos abaixo: 1) Acesse a |
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rotina 1301 - Receber |
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Mercadoria e clique o |
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botão Novo; 2) Selecione |
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o Tipo de Entrada: igual |
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a R-Ent. Simples |
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Remessa e marque a |
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opção Estorno de devolução Fornec.; 3) |
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Preencha o |
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campo NumTrans devolução; 4) Selecione a |
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aba Complemento e preencha os |
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campos Natureza da operação |
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e Motivo do estorno |
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na caixa Informações Estorno de Devolução. 5) |
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Clique Gravar. Este processo |
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irá gerar um número de nota automática, (sendo necessário verificar com o contador o que fazer com a nota de devolução junto ao SEFAZ, pois a nota não pode ser cancelada), alimentar o estoque |
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de entrada |
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e estornar os lançamentos |
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feitos pela devolução. Se tiver que fazer uma nova devolução é necessário utilizar a opção de devolução por item avulsa. Conforme tutorial no link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=104661110 Caso não queira usar o processo de estorno pode ser feita apenas a entrada tipo |
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R - Simples Remessa conforme os critérios a seguir: |
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Observações | Na |
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versão corrente, existe o parâmetro 2922 - Calcular custo na entrada tipo R (Remessa) da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, quando marcado como Sim calculará todos os custos de entrada. |
HTML |
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