Ação:

Descrição:

Elimina Ocorrência Corrente

Quando selecionado, permite a eliminação de Ordens de Compra que possuam a situação igual a Não Confirmada e Em Cotação.

Congela/Descongela Ordem de Compra

Quando acionado, congela ou descongela a ordem de compra.

Observação:
Algumas informações mesmo com o descongelamento da ordem de compra não poderão ser alteradas se a ordem de compra estiver integrada ao portal de compras:
- Não será possível alterar quantidade, data de emissão, unidade de medida e data de entrega das parcelas.

Narrativa

Quando acionado, é apresentada a janela Narrativa – Texto Follow-up (CC0317), por intermédio da qual é possível inserir a narrativa correspondente à Ordem de Compra informada.

Unidade de Negócio

Quando acionado, apresenta a janela Unidades de Negócio da Ordem de Compra (CD9764).

Parâmetros Cadastro da Ordem

Quando acionado, é apresentada a janela Parâmetros Cadastro Ordem (CC0301C), por intermédio da qual é possível acompanhar a evolução do pedido de compras, assim como digitar, utilizando o campo Narrativa, novas informações ao respeito do mesmo.

Incluir

Quando acionado, é apresentada a janela Manutenção Parcelas da Ordem (CC0301B).

Modificar

Quando acionado, é apresentada a janela Manutenção Parcelas da Ordem (CC0301B), por intermédio da qual é possível alterar os dados correspondentes as parcelas da Ordem de Compra informada.

Eliminar

Quando acionado, é possível eliminar as parcelas da ordem de compra informada.

Campo:

Descrição:

Intervalo de Validação para Datas

Inserir o intervalo de validação para validação das datas das parcelas da ordem.

Campo:

Descrição:

Requisitante

Selecionar o nome do requisitante do material a ser comprado.

Comprador

Selecionar o nome do comprador do item solicitado na ordem de compra.

Ordem Invest

Selecionar o número da ordem de investimento a ser considerada para a Ordem de Compra, quando o item comprado estiver relacionado a uma Ordem de Investimento.

Imprime Ficha Cotação

Quando assinalado, indica que a ficha de cotação para a Ordem de Compra deve ser impressa.

ICMS

Selecionar uma das opções que define o tratamento para o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) referente à Ordem de Compra. As opções disponíveis são:

• Consumo.
• Industrialização.

Natureza

Selecionar uma das opções que define a natureza da ordem de compra. As opções disponíveis são:

• Compra: quando selecionada, indica que a finalidade é compra.
• Serviço: quando selecionada, indica que a finalidade é a contratação de serviços.
• Beneficiamento: quando selecionada, indica que a finalidade é o envio para beneficiamento.

Origem

Exibe a origem da ordem de compra. As origens possíveis são:

• Manual: quando selecionada, indica que a Ordem de Compra é implantada no módulo Compras.
• Dependente: quando selecionada, indica que a ordem de compra é implantada com base na geração das necessidades do módulo Planejamento.
• Independente: quando selecionada, indica que a ordem de compra é implantada com base na geração das necessidades dos itens de demanda independente, da rotina de ressuprimento do módulo Estoque.

Campo:

Descrição:

Ordem Serviço

Selecionar o número da ordem de serviço quando a compra estiver relacionada para uma ordem de serviço/produção.

Conta

Selecionar o código da conta na qual deve ser debitada a compra. Quando o item a ser comprado possui o tipo de controle igual a Débito Direto ou Físico, ou quando se tratar de compra debitada diretamente a um centro de custo.

Se foi informada uma ordem de serviço, será sugerida a conta contábil da Ordem de Serviço/Produção, o campo fica desabilitado.

Caso seja informada uma ordem de investimento, será sugerida a conta contábil da ordem de investimento. O campo só ficará desabilitado se na Função Parâmetros Investimento (IN0101), campo “Habilita Conta” estiver assinalado.

Centro Custo

Selecionar o código da conta na qual deve ser debitada a compra. Quando o item a ser comprado possui o tipo de controle igual a Débito Direto ou Físico, ou quando se tratar de compra debitada diretamente a um centro de custo.

Tipo Despesa

Selecionar o código do tipo de despesa gerada com a compra. O tipo de despesa por finalidade separar os documentos gerados para o Módulo de Contas a Pagar, tendo como objetivo extrair informações para o fluxo de caixa classificado por despesa.

Operação

Selecionar o código da operação solicitada na Ordem de Serviço.

Depósito

Selecionar o Depósito referente ao item a ser comprado/beneficiado, previamente selecionado.

Estab Gestor

Inserir o código do estabelecimento gestor quando utilizado o conceito central de compras (multiplanta). O sistema sugere como estabelecimento gestor, o Estabelecimento definido como padrão na Função Relacionamento Item x Estabelecimento Materiais (CD0140).

Unidade Negócio

Selecionar o código da unidade de negócio correspondente à ordem do Pedido de Compra informado.

Campo:

Descrição:

Narrativa

Inserir uma narrativa, caso necessário, correspondente a Ordem de Compra cadastrada. Se estiver apresentando uma narrativa cadastrada, esta pode ter sido incluída conforme regras de inclusão de narrativas definidas na Função Geração de Ordens Configuração – CF0501.

Campo:

Descrição:

Narrativa

Inserir uma descrição ou código de referência para que o fornecedor identifique o item desejado.

Campo:

Descrição:

Parcela

Exibe a parcela da ordem de compra a ser cadastrada.

Qtde

Inserir a quantidade do item cadastrado na Ordem de Compra correspondente a esta parcela.

Unidade de Medida

Inserir o código da unidade de medida correspondente ao item da Ordem de Compra.

Data Entrega

Inserir a data de entrega do item correspondente à parcela informada.

Cliente

Selecionar o código do cliente correspondente a Ordem de Compra.