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Produto: | 1302 - Devolução a fornecedor | |||||
Passo a passo: | Para realizar o processo de devolução de fornecedor de produtos avulsos através da rotina 1302 - Devolução a fornecedor, siga os passos abaixo.
1) Clique Novo; 2 Verifique se a opção NF Automático esta marcada, caso não esteja, é obrigatório informar o número da nota fiscal no campo Nº NF; 3) Informe ou selecione um Fornecedor (Cliente); 4) Informe ou selecione o campo Motivo; 5) Selecione o produto na aba Dev. Avulsa; 6) Clique duas vezes sobre o produto na grid; 7) Informe os dados do produto para a devolução, quantidade, valor e tributação Observação: caso queira pegar os dados de uma entrada já feita, poderá ser usada a opção Buscar dados da nota fiscal de entrada, selecionando a Transação de entrada, clicando o botão dos três pontinhos e insirindo todos os itens que serão devolvidos; 8) Na aba Tributação, clique o botão Tributação; 9) Clique a aba Financeiro e selecione na caixa Forma de pagamento se a devolução irá gerar Verba ou Contas a Receber, por se tratar de uma devolução avulsa, só estará disponível estas duas opções de financeiro; Observação: após inserir os valores do Contas a Receber, aperte a seta para baixo para salvar. 10) Caso a nota tenha complemento para devolução, preencha na aba Complemento as informações necessárias; 11) Clique o botão Gravar. Em seguida serão abertas mensagens para confirmação, e para a digitação da referencia da nota, coloque os dados da nota de entrada, isso é obrigatório para o servidor NF-e 3.1 validar número da nota de entrada, série e modelo, caso a nota seja nota fiscal eletrônica irá precisar informar a chave de nota de entrada, para devolução; A nota gerada pela rotina 1302 é impressa pela rotina 1452 - Emitir Documento Fiscal Eletrônico, e o cancelamento será efetuado pela rotina 1327 – Cancelar NF Devolução a Fornecedor. A relação de notas, bem como a forma de ressarcimento que foi informada na devolução poderão ser obtidas através da rotina 1328 – Rel. Devolução a Fornecedor.
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