Inteligência Fiscal by IOB

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Regras Validações EFD ICMS/IPI

Linha Protheus:

Número total de parcelas a serem apropriadas, deve ser gerado de acordo com a legislação de cada Unidade Federada.

Procedimento Recomendado:
O parâmetro MV_F9VLLEG apresentará o campo que contém informações sobre a movimentação de bens no CIAP e a apropriação de parcelas de créditos de ICMS do Ativo Imobilizado. 

 

 



Linha Datasul:

Esse registro é gerado com base nas informações informadas no Módulo de Layout Fiscal.
 
Para os casos em que for necessário gerar estes registros, deve-se atualizar diretamente a tabela CIAP - Outros Créditos CIAP (nome físico da tabela DWF-CIAP-OUTROS-CRED) pelas opções indicadas abaixo:
  1. Criar um layout pelo LF0214 e importar os dados para este layout pelo programa LF0303;
  2. Informar os dados manualmente pelo programa LF0203 – Manutenção/Consulta das Informações de Todas as Tabelas.

Após a correção gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI, retificando os períodos incorretos, caso necessário.

 

 



Linha Logix:

 

O registro de apropriação de ICMS extemporâneo (G126) é gerado com base no lançamento efetuado no programa CIA30003 com tipo "Lançamento retroativo".

Lembrando que caso efetuar qualquer alteração nos parâmetros ou no bem, deverá reabrir os períodos (CIA30004 - Reabertura Período) e recalcular considerando como inicio a data da alteração do bem no módulo CIAP, Posteriormente retificar as EFD ICMS/IPI do período incorreto, pois com alteração dos dados os valores também sofrem alteração.



Linha RM:Verificar o lançamento Fiscal - Os Campos Data de Emissão\Entrada - Data do Lançamento.


Linha Winthor:O módulo 34: Rotinas 3402 e 3403 não gera nenhum crédito extemporânea, caso tenha sido gerado este crédito nos registros: 0300 e G126, foi informado manual na 1097, e deve ser excluído e gerada novamente. Na 1097 marcar a flag gerar movimentação CIAP e na aba: Parâmetros CIAP (Bloco G) desmarcar a flag: Gerar outros créditos CIAP, e também excluir todos os créditos extemporâneos lançados na 1097.

 

 

Linha RM: