Regras Validações EFD ICMS/IPI
Linha Protheus: | Número total de parcelas a serem apropriadas, deve ser gerado de acordo com a legislação de cada Unidade Federada. Procedimento Recomendado: O parâmetro MV_F9VLLEG apresentará o campo que contém informações sobre a movimentação de bens no CIAP e a apropriação de parcelas de créditos de ICMS do Ativo Imobilizado. |
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Linha Datasul: | Esse registro é gerado com base nas informações informadas no Módulo de Layout Fiscal. Para os casos em que for necessário gerar estes registros, deve-se atualizar diretamente a tabela CIAP - Outros Créditos CIAP (nome físico da tabela DWF-CIAP-OUTROS-CRED) pelas opções indicadas abaixo:
Após a correção gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI, retificando os períodos incorretos, caso necessário. |
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Linha Logix: | O registro de apropriação de ICMS extemporâneo (G126) é gerado com base no lançamento efetuado no programa CIA30003 com tipo "Lançamento retroativo". Lembrando que caso efetuar qualquer alteração nos parâmetros ou no bem, deverá reabrir os períodos (CIA30004 - Reabertura Período) e recalcular considerando como inicio a data da alteração do bem no módulo CIAP, Posteriormente retificar as EFD ICMS/IPI do período incorreto, pois com alteração dos dados os valores também sofrem alteração. |
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| Linha RM: | Verificar o lançamento Fiscal - Os Campos Data de Emissão\Entrada - Data do Lançamento. |
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