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Este cadastro tem por objetivo a parametrização de regras para as configurações bancárias, utilizadas para a impressão do boleto de cobrança no processo de Geração de Boletos (Geração_Boletos_HFP.BilletProcess).
Através da tela inicial, é possível realizar o gerenciamento das regras, com as seguintes opções:
• Adicionar - Realiza o cadastramento de uma nova regra;
• Modificar - Realiza a modificação de uma regra, a partir do item selecionado na lista principal;
• Detalhar - Realiza o detalhamento de uma regra, a partir do item selecionado na lista principal;
• Remover - Realiza a remoção de uma ou mais regras, a partir dos itens selecionados na lista principal;
Objetivo da tela: | Manutenir as parametrizações das regras de configurações bancárias para geração de boletos. |
Ações Relacionadas:
Ações: | Descrição |
Pesquisa |
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Para a pesquisa das regras na tela inicial, são disponibilizados os filtros abaixo: |
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• Código - Código único criado automaticamente a cada nova regra adicionada; |
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• Banco - Realiza o filtro através de uma listagem de bancos disponíveis no sistema; |
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• Descrição - Realiza o filtro a partir do campo "Descrição"; |
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• Portador - Realiza o filtro a partir de campo "Portador"; | |
Adicionar | Realiza o cadastramento de uma nova regra; |
Modificar | Realiza a modificação de uma regra, a partir do item selecionado na lista principal; |
Detalhar | Realiza o detalhamento de uma regra, a partir do item selecionado na lista principal |
Remover | Realiza a remoção de uma ou mais regras, a partir dos itens selecionados na lista principal; |
Botão Adicionar/Modificar
Ao realizar a manutenção das regras bancárias, possuímos as seguintes informações disponíveis para cadastro:
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Código | Valor gerado automaticamente pelo sistema, incrementando o seu valor a cada nova regra criada. Este campo não poderá ser alterado; |
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Descrição |
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Utilizado como facilitador para a identificação da regra; |
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Banco |
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Este campo contém a listagem dos bancos disponíveis no sistema. |
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A partir desta escolha, os campos abaixo são afetados para permitir a parametrização das informações bancárias; |
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Agência |
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Agência bancária e dígito devem ser preenchidos nesta etapa. Suas informações serão impressas no boleto de cobrança; |
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Conta |
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Informações sobre conta corrente e seu dígito verificador são incluídos neste campo. Suas informações serão impressas no boleto de cobrança; |
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Portador |
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Informações do portador bancário. Este campo será utilizado para realizar a busca da regra bancária no momento da geração, comparando o portador da regra com o portador da fatura no qual estamos realizando a geração; |
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Espécie | Lista com todas as espécies disponíveis para a parametrização do campo "Espécie Doc." do boleto de cobrança. |
Aceite | Lista com todos os tipos de aceites disponíveis para a parametrização do campo "Aceite" do boleto do cobrança. |
Local de Pagamento | Parametrização do campo "Local de Pagamento" do boleto de cobrança. |
Instruções Bancárias | Área disponível para realizarmos a parametrização de mensagens específicas para serem impressas no boleto de cobrança. Sua informação será utilizada no |
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campo "Instruções Bancárias" no boleto.
Principais Campos e Parâmetros:
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Exemplo de boleto de cobrança com os campos a serem configurados:
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