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Implementação de Modelo Genérico de EDI de Fatura Eletrônica (INVOIC) para o Depot
Características do Requisito
Linha de Produto: | SARA |
Segmento: | Supply Chain - Logística |
Módulo: | EDI Depot |
Rotina(s): |
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Requisito (ISSUE): | LOGSARA01-461 |
País(es): | Brasil |
Banco(s) de Dados: | SQL Server |
Tabelas Utilizadas: |
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Sistema(s) Operacional(is): | Windows |
Descrição
Implementado modelo genérico de EDI de fatura eletrônica (INVOIC) no módulo de Depot.
Para que fosse possível gerar o EDI de INVOIC, o serviço responsável pela geração dos arquivos teve que ser modificado para ser capaz de ler o novo gatilho criado para faturas emitidas para os serviços do Depot. Este novo gatilho, relaciona a emissão da nota fiscal com os movimentos do container na unidade, permitindo assim, identificar para cada item da nota, o container correspondente ao serviço e se o processamento do EDI já ocorreu para a nota e movimento do container.
O modelo genérico de INVOIC configurado, foi baseado na documentação disponibilizada pela MSC que implementa o padrão EDIFACT de INVOIC de versão D.95B. O bloco abaixo mostra um exemplo de arquivo de EDI de INVOIC de handling in para apreciação e comparação.
Informações | ||||||||||
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UNB+UNOA:1+EDICODE+MSC+20141211:1443+01/24+' UNH+1+INVOIC:D:95B:UN:ITG12' BGM+380+01/24+9' DTM+137:201412111443:203' DTM+90:201412010000:203' DTM+91:201412302359:203' NAD+IV+MSC:160:20' NAD+II+EDICODE:58+NOME' MOA+39:117.00:BRL' CUX+1:BRL' PAT+3++82' MOA+9:125.00:BRL' LOC+153+1:139' // Bloco iniciado pelo marcador LIN se repete a cada serviço da fatura (handling in, handling out, armazenagem e serviço). // Exibe o serviço de forma generalizada e logo depois com o mesmo número do contador, exibe os detalhes do serviço na fatura. LIN+1++0613240300' IMD+++:::HANDLING IN VAZIO 40 REEFER' QTY+47:3' --> quantidade total do serviço MOA+39:117.00:BRL' PRI+INV:39.00::::BOX' (Detalhe 1) LIN+1++0613240300' PIA+5+0613240300' IMD+++:::HANDLING IN VAZIO 40 REEFER' QTY+47:1' DTM+176:201412101558:203' DTM+186:201412101558:203' EQD+CN+CONTAINER+40RH:102:5++2+4' MOA+203:39.00:BRL' PRI+INV:39.00::::BOX' RFF+BM:NUMERODOBL' TDT+20+NA442A+1+13+MSC:172:20+++:146:11:MSC MADRID' (Detalhe 2) LIN+1++0613240300' PIA+5+0613240300' IMD+++:::HANDLING IN VAZIO 40 REEFER' QTY+47:1' DTM+176:201412101702:203' DTM+186:201412101702:203' EQD+CN+CONTAINER+40RH:102:5++2+4' MOA+203:39.00:BRL' PRI+INV:39.00::::BOX' RFF+BM:NUMERODOBL' TDT+20+SS446R+1+13+MSC:172:20+++:146:11:MSC ATHOS' (Detalhe 3) LIN+1++0613240300' PIA+5+0613240300' IMD+++:::HANDLING IN VAZIO 40 REEFER' QTY+47:1' DTM+176:201412110805:203' DTM+186:201412110805:203' EQD+CN+CONTAINER+40RH:102:5++2+4' MOA+203:39.00:BRL' PRI+INV:39.00::::BOX' RFF+BM:NUMERODOBL' TDT+20+NA442A+1+13+MSC:172:20+++:146:11:MSC MADRID' UNS+S' CNT+2:85' MOA+39:117.00:BRL' UNT+959+01/24' UNZ+1+01/24' |
Importante
Além da implementação do modelo de EDI de INVOIC e do ajuste no serviço de geração de arquivo para interpretar o novo gatilho para faturas, alguns outros ajustes foram identificados durante o procedimento de configuração do arquivo. São eles:
- Ajustado a listagem "Grupos do arquivo/armador", na tela de configuração de linha da configuração de EDI Depot (módulo Sistema / DEPOT / EDIFACT / Configuração EDI / Linha), para levar em consideração a ordem dos grupos que foi atribuída no cadastro de grupos.
- Ajustado rotina de cópia de layout de EDI Depot (módulo Sistema / DEPOT / EDIFACT / Versão Arquivo x Armador (Configuração) / Importar), para levar em consideração a ordem dos grupos atribuída no cadastro de grupos e assim não perder a referência de grupo pai na realização da cópia.
Procedimento para Implantação
- Realizar a atualização do banco de dados por meio do AtualizaDB.
- Realizar a atualização dos executáveis do pacote.
- Realizar a execução dos scripts do pacote.
Procedimento para Utilização
- Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
- Localização da rotina no menu;
- Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
- Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.
Exemplo:
1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).
O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.
3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.
4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).
O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.
5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:
Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.
6. Confira os dados e confirme.
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