Implementação de Modelo Genérico de EDI de Fatura Eletrônica (INVOIC) para o Depot

Características do Requisito

Descrição

Implementado modelo genérico de EDI de fatura eletrônica (INVOIC) para o módulo de Depot.

Para que fosse possível gerar o EDI de INVOIC, o serviço responsável pela geração dos arquivos teve que ser modificado para ser capaz de ler o novo gatilho criado para faturas emitidas para os serviços do Depot. Para mais detalhes sobre o gatilho, leia o documento técnico da implementação clicando aqui.

O modelo genérico de INVOIC configurado, foi baseado na documentação disponibilizada pela MSC que implementa o padrão EDIFACT de INVOIC de versão D.95B. O bloco abaixo mostra um exemplo de arquivo de EDI de INVOIC de handling in.

UNB+UNOA:1+EDICODE+MSC+20141211:1443+01/24+'
UNH+1+INVOIC:D:95B:UN:ITG12'
BGM+380+01/24+9'
DTM+137:201412111443:203'
DTM+90:201412010000:203'
DTM+91:201412302359:203'
NAD+IV+MSC:160:20'
NAD+II+EDICODE:58+NOME'
MOA+39:117.00:BRL'
CUX+1:BRL'
PAT+3++82'
MOA+9:125.00:BRL'
LOC+153+1:139'
  
// Bloco iniciado pelo marcador LIN se repete a cada serviço da fatura (handling in, handling out, armazenagem e serviço).
// Exibe o serviço de forma generalizada e logo depois com o mesmo número do contador, exibe os detalhes do serviço na fatura.
LIN+1++0613240300'
IMD+++:::HANDLING IN VAZIO 40 REEFER'
QTY+47:3'                                   --> quantidade total do serviço
MOA+39:117.00:BRL'
PRI+INV:39.00::::BOX'
  
(Detalhe 1)
LIN+1++0613240300'
PIA+5+0613240300'
IMD+++:::HANDLING IN VAZIO 40 REEFER'
QTY+47:1'
DTM+176:201412101558:203'
DTM+186:201412101558:203'
EQD+CN+CONTAINER+40RH:102:5++2+4'
MOA+203:39.00:BRL'
PRI+INV:39.00::::BOX'
RFF+BM:NUMERODOBL'
TDT+20+NA442A+1+13+MSC:172:20+++:146:11:MSC MADRID'
  
(Detalhe 2)
LIN+1++0613240300'
PIA+5+0613240300'
IMD+++:::HANDLING IN VAZIO 40 REEFER'
QTY+47:1'
DTM+176:201412101702:203'
DTM+186:201412101702:203'
EQD+CN+CONTAINER+40RH:102:5++2+4'
MOA+203:39.00:BRL'
PRI+INV:39.00::::BOX'
RFF+BM:NUMERODOBL'
TDT+20+SS446R+1+13+MSC:172:20+++:146:11:MSC ATHOS'
  
(Detalhe 3)
LIN+1++0613240300'
PIA+5+0613240300'
IMD+++:::HANDLING IN VAZIO 40 REEFER'
QTY+47:1'
DTM+176:201412110805:203'
DTM+186:201412110805:203'
EQD+CN+CONTAINER+40RH:102:5++2+4'
MOA+203:39.00:BRL'
PRI+INV:39.00::::BOX'
RFF+BM:NUMERODOBL'
TDT+20+NA442A+1+13+MSC:172:20+++:146:11:MSC MADRID'
UNS+S'
CNT+2:85'
MOA+39:117.00:BRL'
UNT+959+01/24'
UNZ+1+01/24'

Importante

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Informe o nome da rotina.
2. No módulo informe o nome do módulo acesse informe o caminho e verifique que o parâmetro informe o nome do parâmetro é criado conforme especificações abaixo:

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.