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Controle de pagamento da armazenagem pelo registro da nota fiscal
Características do Requisito
Linha de Produto: | Logix | ||||||||||||
Segmento: | Supply Chain - Logística | ||||||||||||
Módulo: | WMS | ||||||||||||
Rotina: |
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Requisito (ISSUE): | LOGWMS01-361 | ||||||||||||
País: | Brasil | ||||||||||||
Banco(s) de Dados: | Todos | ||||||||||||
Tabelas Utilizadas: | wms_parametro_complementar sup_par_ar | ||||||||||||
Sistemas Operacionais: | Windows / Linux |
Descrição
Permitir registrar quem será o depositante responsável pelo pagamento da armazenagem do estoque associado à nota fiscal de entrada e por quantos dias será realizada esta transferência de pagamento.
Procedimento para Implantação
Seguir os procedimentos padrões de atualização do sistema pelo pacote de liberação (Update)
.Executar o conversor de tabelas WMS00485 para criação das tabelas wms_depositante_media e wms_parametro_consulta_pend, caso ainda não tenha sido executado (este conversor foi liberado pelo projeto/requisito: PCREQ-1292 REQ.01ou liberação especial (patch).
Procedimento para Configuração
Para utilizar a funcionalidade descrita
recomendadeve-se
que antes de efetuar a consulta das pendências sejam atualizados todos os parâmetros e informações existentes naacessar a rotina WMS60013 (Contrato), opção
Pendências, tendo uma atenção especial com as médias de tempo e de volume de itens processados. Estas informações serão utilizadas para determinar a criticidade das pendências existentes na análise de completude (tempo) e de volume (quantidade de itens).Contudo vale ressaltar que ao entrar pela primeira vez na rotina de consulta de pendências o sistema gerará automaticamente informações padrões para cada depositante que possua contrato ativo naquele momento, caso ainda não exista esta parametrização para eleOutros, e marcar o parâmetro "Permite transferência de pagamento da armazenagem?", tanto para depositante de origem como para o depositante de destino.
OBS:
- Este parâmetro estará disponível apenas para os clientes que possuírem a função wms60023y_permite_troca_pgto_outro_depositante()habilitada no seu RPO.
- Esta funcionalidade compreende apenas o registro das informações para transferência de pagamento por nota fiscal, contudo a apuração do faturamento de serviços não levará em conta estas informações, pois este tratamento será realizado apenas futuramente.
Procedimento para Utilização
- Execute a rotina WMS6632 (Consulta PendênciasSUP3760 (Dados da Nota Fiscal).
- Clique na opção Pesquisar Incluir.
- Indique o código do depositante para o qual devem ser filtradas as pendências (podem ser selecionados vários depositantes). A indicação do depositante é opcional.
- Indique também os processos para os quais devem ser obtidas as informações.
- Após confirmar os filtros, a rotina analisará as pendências existentes e apresentará as informações de cada processo nas respectivas pastas.
- Caso necessite, clique na opção Relatório para gerar listagens com as pendências existentes. É possível gerar relatórios no formato PDF e no formato CSV (Excel).
- Informe o fornecedor da nota fiscal, que seja um depositante onde o novo parâmetro no contrato esteja marcado.
- Após informar os demais campos básicos da nota fiscal será aberta a tela para que seja indicado o depositante. Se para este depositante também estiver habilitado o novo parâmetro do contrato será possível informar os dados para transferência de pagamento referente à armazenagem.